关于龙口镇2022年上半年财政预算执行情况报告

 --在镇第十七届人民代表大会第三次会议上

龙口镇人民政府副镇长 区卫雄

各位代表:

　　受镇人民政府委托，现向镇人大会议作龙口镇2022年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

　　一、2022年上半年预算执行情况（详见附件）

　　2022年，是党的二十大召开之年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，上半年我镇财政部门紧紧围绕镇委、镇政府中心工作，牢牢把握稳中求进的总基调，努力组织财政收入，优化财政支出结构，规范财政资金管理，增强财政保障能力。总体来看，预算执行情况良好，财政收支平衡。

　　（一）一般公共预算收支执行情况。

　　1.2022年上半年我镇可支配财力收入为8708万元，完成年度预算的45.19%。其中：

　　（1）一般公共预算收入为5283万元，完成年度预算的37.79%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入2183万元，非税收入3100万元。

　　（2）上级补助收入为3425万元，完成年度预算的64.77%。

　　2.2022年上半年一般公共预算支出6474万元，完成年度预算的35.99%，其中：

　　（1）一般公共服务支出629万元；

　　（2）国防支出5万元；

　　（3）公共安全支出259万元；

　　（4）教育支出1981万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出67万元；

　　（6）社会保障和就业支出958万元；

　　（7）卫生健康支出751万元；

　　（8）城乡社区支出274万元；

　　（9）农林水支出1067万元；

　　（10）商业服务业等支出147万元；

　　（11）住房保障支出328万元；

　　（12）灾害防治及应急管理支出8万元；

　　加上上解支出2234万元，总支出合计8708万元。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况。

　　1.2022年上半年政府性基金收入17153万元，完成年度预算的256.01%。其中，受市政府委托，我镇负责珠肇高铁沿线征地拆迁安置工作，征地拆迁暂收13000万元。

　　2.2022年上半年政府性基金支出17153万元，完成年度预算的256.01%，其中：

　　（1）城乡社区支出17073万元，其中珠肇高铁征地和拆迁补偿暂付13000万元；

　　（2）农林水支出80万元。

　　上述数据为预算执行情况初步汇总，以上级财政部门核算后的数据为准。

　　二、2022年上半年财政重点工作

　　2022年上半年，面对经济下行和疫情影响，我镇迎难而上，积极拓宽财源，优化财政支出结构，科学调度财政资金，加强预算收支管理，确保全镇财政平稳运行。

　　（一）加强征收管理，深入挖潜增收。

　　主动应对严峻形势，及早分解落实收入目标任务。一是加强与财政、税务部门的协调联动，积极开展税收调研测算，密切关注税收征收进度，努力挖潜增收；摸排完善企业、村集体房产土地信息，规范对村居委会厂房、铺位及土地税收征收管理；加强重点项目和我镇建筑施工的外来企业的税收跟踪，落实税收入库。二是积极盘活国有资源资产，确保租金收入、罚没收入等非税应缴尽缴，按时入库。三是积极推进中欧合作发展工作，完善招商环境，吸引更多优质企业进驻投产，培育发展新的税源。

　　（二）加强资金统筹，保障重点支出。

　　一是坚持民生优先，坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”的原则，加大基本民生保障和兜底力度，落实教育、社会保障、医疗卫生、公共文化、生态环境等重点领域资金需求，优先向民生和社会建设领域倾斜。二是强化支出管理，优化支出结构，除“三保”支出外，最大限度压减一般性支出，继续压减“三公”经费，严把预算支出关，严控新增支出，提高财政资源使用效益。三是申请专项债资金，推动重点配套建设。申请将江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目、鹤山市龙口镇乡村振兴配套工程项目、鹤山市龙口镇产业振兴基础设施建设项目等三个项目（计划总投资额30.75亿元）纳入2023年专项债项目库，申请专项债资金，以启动精细化工产业园园区基础设施、乡村振兴、产业振兴等项目建设。

　　（三）深化预算管理，提升财政质效。

　　一是规范预算编制和执行管理，全面执行“二上二下”预算编制，强化预算执行能力；推进预算绩效管理，以实施全面预算绩效管理为主线，以财政资金绩效管理目标为导向，牢固树立预算绩效管理理念，建立健全绩效管理体系。二是完善相关财政规章制度，印发《鹤山市龙口镇人民政府财务管理制度》，进一步规范预算管理、收支管理等流程，严格资金拨付和审批手续，提升资金使用效益。三是加强资产管理，委托第三方机构对我镇各部门现有存量固定资产进行全面清查盘点，准确掌握本单位各项资产情况，下一步将优化资产配置，提高各项资产使用效率，建立健全资产配置管理体系。

　　各位代表，我镇上半年的财政预算执行情况总体平稳，但仍存在一些问题：一是我镇中小微企业较多，税收收入受缓缴税费政策影响较大，非税收入来源单一，财力增长任务压力倍增；二是财政支出增长较快，三保等刚性支出不断扩大，财政收支矛盾进一步加大。在新的形势、新的挑战下，我们要坚定信心、担当作为、攻坚克难，努力挖掘收入潜力，狠抓支出管理，确保2022年财政各项工作完满完成。

　　附件：鹤山市龙口镇2022年上半年预算执行情况表