龙口镇2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案）的报告

来源：本网时间： 2018-08-23 15:25

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一、2016年财政预算执行情况
2016年度我镇财政工作紧紧围绕镇委镇政府提出的工作任务和目标，认真贯彻落实科学发展观，坚持依法理财，积极组织财政收入，优化财政支出结构，强化财政规范化管理，较好地完成2016年度财政预算任务。

收入预算执行情况

2016年，全镇完成财政总收入13942万元，比上年增加1634万元，同比增长7.2%。镇财政一般预算收入10158万元，比上年增加901万元，同比增长9.74%，根据鹤山市镇级分税制财政管理体制方案，经分成后，我镇实得可支配财政收入9254万元。加上转移性预算补助收入3519万元，转移性基金补助收入1169万元，上年结余139万元，合计收入14081万元；地方公共财政预算支出完成12770万元，加上转移性基金补助支出1169万元，年终结余142万元，支出合计14081万元，收支相抵，实现平衡，略有结余（明细详见附表一、附表二）。

地方公共财政预算支出各项安排如下：

1、一般公共服务支出1436万元；

2、“三公”经费及会议费支出152万元；

3、公共安全支出246万元；

4、教育支出2999万元；

5、文化体育与传媒支出29万元；

6、社会保障和就业支出2868万元；

7、医疗卫生与计划生育支出1708万元；

8、节能环保支出17万元；

9、城乡社区支出1805万元；

10、农林水支出1366万元;

11、资源勘探信息等支出12万元;

12、商业服务等支出10万元；

13、住房保障支出122万元。

2016年镇财政工作实现了既定目标，同时我们也清醒地认识到，我镇财政改革和发展中也面临着一些困难和矛盾：一是重点税源企业结构有待完善，经济新增长点有待提高，镇财政增收压力加大。二是刚性支出增多，扩大内需、民生保障等支出安排提出了新要求，财政收支矛盾加重。为此，我们不断增强忧患意识, 进一步加强管理、深化改革、创新机制，有效化解面临的工作困难，为龙口经济建设和社会各项事业发展提供有力的财政保障。主要体现在如下几个方面：

（一）全镇上下迎难而上，确保财政收支目标实现

2016年，宏观经济形势复杂多变，财税部门组织收入、安排支出以及预算平衡遇到了前所未有的困难。但我镇财政积极应对，依法组织收入，挖掘增收潜力，加强支出管理，把影响减轻到最低，财政收支预算顺利完成了财政收支目标任务，顺利完成2016年财政工作目标。

（二）深化改革，加快发展，财税工作实现新的突破

2016年，镇财政部门牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向教育、“三农”和社会福利事业以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，有效地保障了各项重点支出的需要；努力深化财税改革，规范收支行为，提高财政资金使用效益，更好地促进了全镇经济发展和社会进步。

（三）坚持以人为本，促进社会各项事业发展

我镇财政按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，确保了重点支出的需要。强化“收支两条线”管理等多项财政增收措施，进一步促进资源的合理开发利用，使地方财政实力进一步加强。一方面是在财政预算安排和执行中，牢固树立起过紧日子的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构的正常运转。另一方面是坚决执行国家减轻农民负担的政策，确保各项惠农、支农政策不折不扣地落实到广大农户，使农民群众直接得益，改善了农民生产生活条件，促进了农业和农村经济的发展。

（四）重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶

镇财政部门全方位加强财政监管，财政管理体系更加完善。规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。强化财政检查，加强会计管理，不断提高会计信息质量，健全财政财务管理制度。

二、2017年财政预算（草案）

各位代表， 2017年镇财政工作的指导思想是：认真贯彻党中央的财政经济工作会议精神，落实积极的财政政策，密切关注国家宏观政策走向，把握好财政调控的重点，促进经济平稳发展；坚持依法理财，调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出增长，加强财政专项资金管理；着力保障和改善民生，继续深化财政各项改革，提高财政管理水平。推进依法理财，生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；争取财政收支平衡及预算任务的完成。

按照上述指导思想，2017年镇财政预算草案为：

2017年，全镇预算财政总收入16267万元，比上年增加2325万元，同比增长16.68%。镇财政一般预算收入10636万元，按新口径同比增长10%，根据2015年新制定的鹤山市镇级分税制财政管理体制，经分成后，我镇实得可支配财政收入10180万元。加上预算补助收入2827万元，转移性基金补助收入1169万元，基金收入3260万元，上年结余142万元，合计收入17578万元；地方公共财政预算支出13002万元，加上转移性支出1169万元，基金支出3260万元，年终结余147万元，支出合计17578万元，收支相抵，实现平衡，略有结余（明细详见附表一、附表二）。

地方公共财政预算支出各项安排如下：

1、一般公共服务支出1602万元；

2、“三公”经费及会议费支出152万元；

3、公共安全支出282万元；

4、教育支出3275万元；

5、文化体育与传媒支出25万元；

6、社会保障和就业支出3547万元；

7、医疗卫生与计划生育支出2274万元；

8、城乡社区支出366万元；

9、农林水支出1308万元;

10、资源勘探信息等支出32万元;

11、住房保障支出139万元。

今年的财政预算（草案）是按照当前的经济发展情况制定的，我镇在实现财政持续、快速增长的同时，要进一步规范分配关系，充分发挥财政在经济建设中的作用，促进民生改善和社会全面进步。为此，我们将着重抓好以下几方面工作：

（一）优化结构，保证重点，促进经济及社会各项事业发展。增加对产业结构调整的财政投入，促进高新技术产业、先进制造业和现代服务业的发展，发挥财政资金的杠杆作用。在教育方面，重点巩固教育强镇成果，逐步提高教育现代化水平；在“三农”方面，继续加强农业基础设施建设、农业科技创新服务的投入，积极扶持现代化农业发展。

（二）与时俱进，积极推进财政各项改革。在努力做大做强财政“蛋糕”的同时，高度重视财政支出效益问题，积极探索财政管理及改革的新路子，不断完善和推进各项改革。加强预算管理，强化预算约束，严格控制临时预算的追加，深化以综合财政预算为核心的预算编制改革。

（三）严格控制财政支出，降低非生产性支出。加强预算内外资金的管理，强化财政监督，提高财政公开的透明度，坚决制止铺张浪费的现象，自觉接受镇人大和人民群众的监督。

（四）更加注重干部队伍建设,切实转变工作作风，提高服务质量。高度重视内部建设，努力在干部与干部之间以及部门与部门之间建立起和谐的工作关系，团结一致抓改革，齐心协力谋发展。按照镇委镇政府的要求，加强干部队伍建设，树立“为民、务实、高效、清廉”的良好形象，强化机关作风管理，在工作中坚持从实际出发，深入基层、深入群众，扎扎实实为群众办好事实事。

各位代表，要实现今年财政一般预算收入的增长目标和落实各项支出的资金安排，任务艰巨，责任重大。我们紧紧依靠镇委、镇政府的正确领导，坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，迎难而上，开拓创新，奋力拼搏，扎实工作，化压力为动力，为龙口的又好又快发展不断注入新能量和新活力！

附件：

1、鹤山市龙口镇2016-2017年一般公共财政预算收入表

2、鹤山市龙口镇2016-2017年一般公共财政预算支出表

鹤山市龙口镇2016-2017年一般公共财政预算收入表
												单位:万元
项目	2016年					2017年预算数		比上年实绩数增(减)%		比上年预算数增(减)%		占地方公共财政预算收入%
	实绩数		预算数
一、地方公共财政预算收入小计	9253.82		9380.00			10180.00		10.01		8.53		100.00%
(一)税收收入	6920.82		7047.00			7613.00		10.00		8.03		74.78%
1、增值税	2624.26		1565.00			4099.00		56.20		161.92		40.27%
2、土地增值税	45.45		40.00			50.00		10.01		25.00		0.49%
3、营业税	1101.88		2500.00			0.00		-100.00		-100.00		0.00%
4、企业所得税	610.81		600.00			672.00		10.02		12.00		6.60%
5、个人所得税	216.93		210.00			239.00		10.17		13.81		2.35%
6、车船税	51.97		50.00			57.00		9.68		14.00		0.56%
7、房产税	327.31		320.00			360.00		9.99		12.50		3.54%
8、城镇土地使用税	1102.85		1100.00			1213.00		9.99		10.27		11.92%
9、印花税	102.98		100.00			113.00		9.73		13.00		1.11%
10、资源税	24.40		22.00			27.00		10.66		22.73		0.27%
11、城市维护建设税	543.58		540.00			598.00		10.01		10.74		5.87%
12、耕地占用税	168.40		165.00			185.00		9.86		12.12		1.82%
（二）非税收入	2333.00		2333.00			2567.00		10.03		10.03		25.22%
1、专项收入	0.00		0.00			220.00		-		-		2.16%
2、行政性收费收入	0.00		0.00			0.00		-		-		0.00%
3、国有资源（资产）有偿使用收入	2333.00		2333.00			2347.00		0.60		0.60		23.06%
4、其他收入	0.00		0.00			0.00		-		-		0.00%
二、转移性收入	4827.00		4827.00			3996.00		-17.22		-17.22
1、预算补助	3519.00		3519.00			2827.00		-19.66		-19.66
2、基金补助	1169.00		1169.00			1169.00		0.00		0.00
三、政府债务收入	0.00		0.00			0.00		-		-
四、基金收入	0.00		0.00			3260.00		-		-
五、上年结余	139.00		139.00			142.00		2.16		2.16
收入总计	14080.82		14207.00			17578.00		24.84		23.73
备注：因税收方面涉及营改增改革，2016年税收收入以财政局按可比口径调整后的数据填写。
附件2：
鹤山市龙口镇2016-2017年一般公共财政预算支出表
											单位:万元
项目		2016年			2017年预算数		比上年实绩数增(减)%		比上年预算数增(减)%		占地方公共财政预算支出%
		实绩数		预算数
一、地方公共财政预算支出小计		12770		12896	13002		1.82%		0.82%		97.51%
（一）一般公共服务		1587		1592	1754		10.50%		10.17%		13.15%
政府办公厅（室）及相关机构事务		1073		1075	1267		18.06%		17.86%		9.50%
财政事务		101		102	122		20.77%		19.61%		0.91%
其他一般公共服务支出		413		415	365		-11.65%		-12.07%		2.74%
（二）公共安全		246		248	282		14.57%		13.71%		2.11%
公安		220		222	258		17.14%		16.22%		1.93%
司法		26		26	24		-7.30%		-7.69%		0.18%
（三）教育		2999		3010	3275		9.19%		8.80%		24.56%
普通教育		2942		2950	2961		0.64%		0.37%		22.21%
教育费附加安排的支出		56		58	312		461.66%		437.93%		2.34%
其他教育支出		2		2	2		17.65%		0.00%		0.01%
（四）文化体育与传媒		29		30	25		-14.59%		-16.67%		0.19%
文化		29		30	25		-14.59%		-16.67%		0.19%
（五）社会保障和就业		2868		2874	3547		23.68%		23.40%		26.60%
人力资源和社会保障管理事务		17		18	18		5.08%		0.00%		0.13%
财政对社会保险基金的补助		897		900	1101		22.70%		22.33%		8.26%
行政事业单位离退休		944		945	1468		55.51%		55.34%		11.01%
就业补助		2		2	2		31.58%		31.58%		0.01%
抚恤		172		172	172		-0.22%		-0.22%		1.29%
退役安置		14		14	50		259.45%		259.45%		0.37%
社会福利		159		160	149		-6.09%		-6.88%		1.12%
残疾人事业		11		11	10		-9.83%		-9.83%		0.07%
临时救助		5		5	5		2.67%		2.67%		0.04%
特困人员供养		53		53	56		6.52%		6.52%		0.42%
其他生活救济		1		1	1		56.25%		56.25%		0.01%
其他社会保障和就业支出		164		165	245		49.02%		48.48%		1.84%
项目		2016年实绩数		2017年预算数预算数	比上年实绩数增(减)%		比上年预算数增(减)%		占地方公共财政预算支出%		占地方公共财政预算支出%
（六）医疗卫生		1708		1749	2274		33.13%		30.02%		17.05%
医疗卫生与计划生育管理事务		26		35	30		14.24%		-14.29%		0.22%
基层医疗卫生机构及医疗保障		1245		1265	1764		41.69%		39.45%		13.23%
人口与计划生育事务		437		449	480		9.87%		6.90%		3.60%
（七）节能环保		17		0	0		-100.00%		0.00%		0.00%
污染防治		14		0	0		-100.00%		0.00%		0.00%
污染减排		3		0	0		-100.00%		0.00%		0.00%
（八）城乡社区事务		1805		1865	366		-79.72%		-80.38%		2.74%
城乡社区公共设施		1739		1800	300		-82.75%		-83.33%		2.25%
城乡社区环境卫生		65		65	66		1.29%		1.29%		0.49%
（九）农林水事务		1366		1382	1308		-4.25%		-5.34%		9.81%
农业		1000		1000	987		-1.29%		-1.30%		7.40%
林业		230		230	200		-13.02%		-13.04%		1.50%
水利		64		80	100		55.47%		25.00%		0.75%
农村综合改革		61		61	0		-100.00%		-100.00%		0.00%
惠普金融发展支出		11		11	21		90.05%		90.05%		0.16%
（十）资源勘探信息等支出		11		12	32		178.50%		159.32%		0.24%
安全生产监管		11		12	32		178.50%		159.32%		0.24%
（十一）商业服务业等事务		10		10	0		-100.00%		-100.00%		0.00%
商业流通事务		5		5	0		-100.00%		-100.00%		0.00%
旅游业管理与服务支出		5		5	0		-100.00%		-100.00%		0.00%
（十二）住房保障支出		122		123	139		13.64%		13.01%		1.04%
住房公积金支出		122		123	139		13.64%		13.01%		1.04%
二、政府债务支出		0		0	0		0.00%		0.00%		0.00%
三、转移性支出		1169		1169	1169		0.00%		0.00%
基金补助支出		1169		1169	1169		0.00%		0.00%
四、基金支出		0		0	3260		-		-
五、年终结余		142		142	147		3.52%		3.52%
支出合计		14081		14207	17578		26.11%		24.98%