一、2017年预算执行情况
   

2017年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作紧紧围绕“强实业、改旧城、兴旅游、护生态、惠民生”五大核心任务，牢牢把握稳中求进的总基调，坚持依法理财，积极组织财政收入，优化财政支出结构，强化财政规范化管理，2017年预算执行情况总体良好。    

（一）2017年一般公共预算执行情况（详见附件1）    

2017年，我镇一般公共预算收入累计实现11074万元，完成人大预算10180万元的108.78％，比上年收入按“营改增”可比口径调整数9669万元增收1405万元，可比增长14.53％。    

全镇一般公共预算支出累计实现16977万元，完成人大预算17408万元的97.53％，比去年实绩12688万元增支4289万元，增长33.81％。    

 一般公共预算收入11074万元，加上转移支付收入6892万元，收入合计17966万元；一般公共预算支出16977万元，上解支出989万元。    

我镇2017年财政收入稳步增长，一般公共预算收入可比增长14.53％，顺利完成市最终14%的年度考核目标，增幅排名在各镇街中名列前茅，实现11074万元，收入规模再上新台阶。    

（二）2017年政府性基金预算执行情况（详见附件2）    

由于我镇盘活用地有新突破，国有土地出让收入大幅增加,政府性基金收入预算调整为3304万元，政府性基金补助收入调整为538万元。    

2017年，政府性基金预算收入3106万元，为调整预算3842万元的80.84％，比上年增收1937万元，增长165.64％；其中国有土地使用权出让收入完成2740万元，为调整预算3304万元的82.93％。    

 政府性基金预算收入3304万元，政府性基金补助收入调整为538万元，全年政府性基金预算总收入3842万元。政府性基金预算支出3106万元，为调整预算3842万元的80.84％，比上年增支1937万元，增长165.64％。    

（三）2017年财政主要工作    

2017年，在国内外经济形势复杂、营改增削弱地方财政收入增长潜力、各项民生支出大幅度增长、财政收支矛盾日益突出的严峻形势下，龙口镇财政按照镇委、镇政府确定的发展目标和工作思路，紧紧围绕镇人大会议有关决议，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，保证财政各项工作顺利进行。    

1、着力抓好财政增收节支，确保收支任务圆满完成    

2017年，龙口镇继续把增收节支、开源节流作为财政工作的首要任务来抓。增收方面，一是密切关注国家宏观调控政策和经济走势，加强与税务部门的协作，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收，减少税收流失；二是在财政预算安排和执行中，牢固树立起过紧日子的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构的正常运转。    

2、深化改革，加快发展，财税工作实现新的突破    

2017年，镇财政部门牢固树立和认真落实科学发展观，在严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收的同时，坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向教育、“三农”和社会福利事业以及经济社会发展的薄弱环节倾斜，有效地保障了各项重点支出的需要；努力深化财税改革，规范收支行为，提高财政资金使用效益，更好地促进了全镇经济发展和社会进步。    

 3、坚持以人为本，促进社会各项事业发展    

我镇财政按照“量入为出”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，确保了重点支出的需要。强化“收支两条线”管理等多项财政增收措施，进一步促进资源的合理开发利用，使地方财政实力进一步加强。一方面是在财政预算安排和执行中，牢固树立起过紧日子的思想，压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构的正常运转。另一方面是坚决执行国家减轻农民负担的政策，确保各项惠农、支农政策不折不扣地落实到广大农户，使农民群众直接得益，改善了农民生产生活条件，促进了农业和农村经济的发展。    

4、重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶    

镇财政部门全方位加强财政监管，财政管理体系更加完善。规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进。强化财政检查，加强会计管理，不断提高会计信息质量，健全财政财务管理制度。    

二、2018年财政预算草案    

（一） 2018年财政预算编制工作的指导思想    

2018年，我镇认真贯彻党中央的财政经济工作会议精神，落实积极的财政政策，密切关注国家宏观政策走向，把握好财政调控的重点，促进经济平稳发展；坚持依法理财，调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出增长，加强财政专项资金管理；着力保障和改善民生，继续深化财政各项改革，提高财政管理水平。推进依法理财，生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，争取财政收支平衡及预算任务的完成。    

按照上述指导思想，我镇坚持“保运转、保发展、保民生、保重点”的原则，2018年财政收支预算草案安排如下：    

（二）2018年一般公共预算安排情况（详见附件3）    

1、一般公共预算收入     

我镇原定2017年财政收入增长11%，由于招商选资工作落实到位，和顺昌化工、顺源科技、信必达实业等一批已建成投产，全年财政收入增幅超额完成市任务数。因此，按原2017年预算完成数增长11%计算，2018年一般公共预算收入计划为11541万元，加上上级补助收入3728万元和上年结转150万元，全镇一般公共预算总收入为15418万元。    

 2、一般公共预算支出    

 根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2018年全镇一般公共预算总支出相应安排15418万元。其中：一般公共预算支出14240万元，上解支出1178万元。    

（三）2018年政府性基金预算安排情况（详见附件4）    

由于2018年土地盘活工作进展及土地出让金收入的变动性较大，按2017年底可出让的国有土地使用权指标计算，我镇对2018年政府性基金收支预算计划安排如下：    

1、政府性基金收入    

2018年政府性基金预算收入拟安排1650万元，比2017年实绩3106万元减收1456万元，增长-46.88％。    

2、政府性基金支出     

根据基金性质和专款专用原则，2018年政府性基金预算支出拟安排1650万元，比2017年实绩3106万元减支1456万元，增长-46.88％。政府性基金支出重点安排用于农村基础设施建设工程支出及污水处理费安排的支出。    

三、突出重点，强化举措，狠抓落实，确保全年目标任务圆满完成    

（一）优结构，保重点，促进经济及社会各项事业发展    

增加对产业结构调整的财政投入，促进高新技术产业、先进制造业和现代服务业的发展，发挥财政资金的杠杆作用。在教育方面，重点巩固教育强镇成果，逐步提高教育现代化水平；在“三农”方面，继续加强农业基础设施建设、农业科技创新服务的投入，积极扶持现代化农业发展。    

（二）与时俱进，积极推进财政各项改革    

在努力做大做强财政“蛋糕”的同时，高度重视财政支出效益问题，积极探索财政管理及改革的新路子，不断完善和推进各项改革。加强预算管理，强化预算约束，严格控制临时预算的追加，深化以综合财政预算为核心的预算编制改革。    

（三）严格控制财政支出，降低非生产性支出    

加强预算内外资金的管理，强化财政监督，提高财政公开的透明度，坚决制止铺张浪费的现象，自觉接受镇人大和人民群众的监督。    

（四）更加注重干部队伍建设,切实转变工作作风，提高服务质量    

高度重视内部建设，努力在干部与干部之间以及部门与部门之间建立起和谐的工作关系，团结一致抓改革，齐心协力谋发展。按照镇委镇政府的要求，加强干部队伍建设，树立“为民、务实、高效、清廉”的良好形象，强化机关作风管理，在工作中坚持从实际出发，深入基层、深入群众，扎扎实实为群众办好事实事。    

各位代表，财政工作事关全局、攸关各方，我们紧紧依靠镇委、镇政府的正确领导，坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，在镇人大监督和支持下，通过全镇上下和各方面的共同努力，本次会议批准的财政预算任务和财政各项工作目标一定能够顺利完成。    

附件1：龙口镇2017年一般公共预算执行情况表.XLSX    

附件2：龙口镇2017年政府性基金预算执行情况表.XLSX    

附件3：龙口镇2018年一般公共预算收支预算表.XLSX    

附件4：龙口镇2018年政府性基金预算收支预算表.XLSX