龙口镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

龙口镇财政所所长 李毅

 各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议。

一、2018年预算执行情况（以最终决算数为准）

2018年，镇政府在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实市“一城三中心”的战略部署，围绕“强实业、改旧城、兴旅游、护生态、惠民生”五大核心任务，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，坚持依法理财，积极组织财政收入，优化财政支出结构，强化财政规范化管理，较好地完成了各项工作任务，预算执行情况总体良好。

（一）2018年一般公共预算执行情况（详见附件1）

2018年，我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）12220万元，其中税收收入9465万元，占一般公共预算收入的77.45%，非税收入2755万元，占一般公共预算收入的22.55%，比去年实绩11074万元增收1146万元，增长10.41%。

全镇一般公共预算支出16909万元，完成人大预算14240万元的118.74%，比去年实绩16977万元减支68万元。

按镇级财政分税体制分成，一般公共预算税收收入8519万元，非税收入2755万元，加上返还性收入276万元，转移支付收入6537万元，收入合计18087万元；一般公共预算支出16909万元，加上上解支出1178万元，支出合计18087万元。

2018年，我镇财政收入再上新台阶，一般公共预算收入完成12220万元，同比增长10.41%，高于市人大审议通过的9%的全市年初增幅目标任务。

（二）2018年政府性基金预算执行情况（详见附件2）

2018年，由于我镇盘活用地有新突破，成功拍卖原本邦地块、凤沙工业区地块、协扬机械有限公司地块、江门市厚威包装有限公司地块等，国有土地使用权出让收入大幅增加，累计完成8663万元。政府性基金预算收入为9081万元，为经镇人大审议通过的年初调整预算数为11040万元的82%，比上年实绩2740万元增加6341万元，增长331%。

政府性基金预算收入为9081万元，加上转移性收入548

万元，上年结余收入946万元，全年政府性基金预算总收入为10575万元。政府性基金支出10575万元，为镇人大审议通过的年初调整预算数11040万元的95.79%，比去年实绩3106万元增支7469万元。

（三）2018年财政主要工作

2018年，面对国内外复杂严峻的经济形势，我镇财政按照镇委、镇政府既定的发展目标和工作思路，紧紧围绕镇人大会议有关决议，主动适应经济新常态，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，保证财政各项工作顺利进行。

1、狠抓财政增收节支，确保大局平稳运转

2018年，我镇继续狠抓财政收入平稳增长、资金使用节支增效。一是加强与税务部门的沟通协调，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到依法征收、应收尽收，减少税收流失；二是加大招商引资力度，积极开辟财源，成功引进中粮万威客、雪尔达冷冻设备、四维建材等一批优质企业落户投产；三是抓好非税收入征管，坚持收支两条线，提高非税收入缴库效率，拓宽城乡基础设施建设和惠民工程资金来源；四是加强厉行节约，严控“三公”经费的使用，大力控制和压缩一般性支出，确保了工资的足额发放和机构的正常运转。

2、优化支出结构，保障重点领域和民生投入

我镇财政坚持以人为本，按照量入为出的原则，进一步调整和优化一般公共预算支出，保障重点领域和民生建设的投入，其中教育支出3691万元，社会保障和就业支出4286万元，医疗卫生与计划生育支出2320万元，农林水支出2172万元，以上四项支出合计12469万元，占一般公共预算支出总额的73.74%。

3、健全财务管理制度，加强财政监督，坚持依法理财

坚守财经纪律，加强了对财政资金的监管力度，制定《龙口镇财务制度汇编》、《鹤山市龙口镇“三清理三拆除三整治”农村环境治理行动资金管理暂行办法》等制度，规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理办法得到改进，会计信息质量进一步提高；严格抓好财政审批制度，加强资金使用监管，从严控制三公经费、会议费等支出。

二、2019年财政预算草案

（一）2019年预算编制指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神及全国财政工作会议精神，落实省委十二届六次全会、江门市委十三届九次全会和鹤山市委十二届七次全会决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持稳中求进工作总基调，着力保障和改善民生，继续深化财政各项改革，提高财政管理水平。推进依法理财，生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题，争取财政收支平衡及预算任务的完成。

按照上述指导思想，我镇坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的原则，2019年财政收支预算草案安排如下：

（二）2019年一般公共预算安排情况（详见附件3）

1、一般公共预算收入

2019年我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）计划为12209万元，其中税收收入10709万元，非税收入1500万元。按镇级财政分税体制分成，预计实现一般公共预算税收收入9638万元，非税收入1500万元，加上教育费附加收入240万元，四税体制改革基数返还收入276万元，农村税费改革补助收入213万元，体制补助164万元，城乡义务教育等转移支付收入212万元，应返还额度18万元，其他转移支付收入1420万元，镇级可支配财力总收入计划为13681万元。

2、一般公共预算支出

根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2019年一般公共预算总支出相应安排13681万元，其中一般公共预算支出12404万元，上解支出1277万元。

（三）2019年政府性基金预算安排情况（详见附件4）

1、政府性基金收入

    2019年，根据土地盘活工作等相关计划，政府性基金收入拟安排7577万元，其中国有土地使用权出让收入7127万元，污水处理费收入450万元，比2018年实绩10575万元减少2998万元。

2、政府性基金支出

根据基金性质和专款专用原则，2019年政府性基金预算支出拟安排7577万元，比2018年实绩10575万元减少2998万元，重点安排用于美丽乡村建设专项、“三清三拆三整治”专项、污水处理等城乡社区支出。

三、攻坚克难，真抓实干，确保完成2019年财政任务

2019年，我镇财政工作将紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，做好各项重点领域和民生投入的保障工作，确保全年目标任务圆满完成。

（一）深化改革，确保财税工作平稳发展

一是加强与财政局、税务局、国土局等部门的联系，严格依法理财，积极开辟财源，促进财政增收；二是坚持以人为本、协调发展，大力优化财政支出结构，资金重点向教育、乡村振兴、社会福利事业以及社会经济发展的薄弱环节倾斜；三是努力深化财税改革，规范收支行为，提高财政资金使用效益，更好地促进全镇经济发展和社会进步。

（二）加强财政监管，提高财政资金使用效益

一是进一步提升财政规范化、科学化、精细化管理水平，着力提高预算安排的科学性、准确性和有效性；二是加强预算内外资金的管理，强化财政约束和监督管理，严肃财经纪律，提高财政公开的透明度，坚决制止铺张浪费的现象，自觉接受镇人大和人民群众的监督。

（三）积极培育优质项目，抓好重点项目建设

一是加大教育强镇投入力度，进一步改善办学条件，加快我镇公立幼儿园以及龙口中学足球场升级改造工程，谋划中小学教育布局调整，提升龙口整体教学水平和质量。二是加强乡村振兴战略，全域推进霄南综合环境整治和乡风文明建设，以景区化标准完善霄南古村硬件配套设施，完成游客服务中心建设，启动鲜卑文化公园工程。三是落实创文、创卫工作。打通龙口大道与光明路，全面提升居住环境，推动墟镇经济的扩容发展；全面做好辖区范围内环境卫生及垃圾转运工作，引导各商户尤其是餐饮店主动落实卫生整治及“门前三包”，促使公共环境进一步优化，为广大居民提供整洁、舒适的生活环境，提高群众满意度。四是根据全市全面推行河长制工作的要求，重点对龙口河两岸进行整治工程，做好保障河长制工作落实的配套措施。

（四）注重队伍建设,转变工作作风，提高服务质量

高度重视内部建设，努力在干部与干部之间以及部门与部门之间建立起和谐的工作关系，团结一致抓改革，齐心协力谋发展。按照镇委、镇政府的要求，加强干部队伍建设，树立“为民、务实、高效、清廉”的良好形象，强化机关作风管理，在工作中坚持从实际出发，深入基层、深入群众，扎扎实实为群众办好事实事。

各位代表，2019年财政预算和各项财政工作任务艰巨、使命光荣，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和镇党委的决策部署、工作要求，紧紧依靠全镇人民，主动作为，锐意进取，确保圆满完成2019年财政工作任务，以新的更大作为为龙口发展作出贡献！

附件：

   附件1：龙口镇2018年一般公共预算收支执行情况表.xlsx

   附件2：龙口镇2018年政府性基金预算收支执行情况表.xlsx

   附件3：龙口镇2019年一般公共预算安排情况表.xlsx

   附件4：龙口镇2019年政府性基金预算安排情况表.xls