2015 年鹤山市科工商务局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市科工商务局是主管全市工业发展、内外贸易、口岸、信息化、科技、无线电通信、知识产权和专利管理等工作的职能部门。
（二）人员构成情况
鹤山市科工商务局编制49人，实有53人，离退休146人。
（三）预算年度的主要工作任务
2015年度发展计划、工作目标主要是：规模以上工业增加值增长10.5%;社会消费品零售总额增长10%;外贸进出口总额增长7.5%。
二、收入预算说明
2015 年部门收入预算3873.58万元，其中：公共财政预算收入3706.88万元，占95.7%；基金预算收入166.7万元，占4.3%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015 年部门支出预算3873.58万元，其中本年支出3873.58万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1129.17万元，占29.15%；教育（类）支出1.6万元，占0.04%；科学技术（类）支出552.47万元，占14.26%；社会保障和就业（类）支出806.84万元，占20.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.72万元，占2.18%；节能环保（类）支出20万元，占0.51%；城乡社区（类）支出162.7万元，占4.20%；资源勘探电力信息等（类）支出734万元，占18.94%；商业服务业等（类）支出300万元，占7.74%；住房保障（类）支出82.08万元，占2.11%；
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3873.58万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1799.63万元。
项目支出预算2073.95万元，主要支出项目有扶持企业专项710万、外贸发展专项300万、科技三项费专项390万、产业园专项162.7万。
四、“三公”经费预算说明
2015 年鹤山市科工商务局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计36.94万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车运行维护费支出24.94万元，主要包括维修保养、路桥费、油费等。
（三）公务接待费支出12万元，主要包括业务接待开支。
（四）说明：因科工商务局为新成立单位，故没有同期对比情况。
| 第二部分，部门预算公开表一 |
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| 2015 年部门收支预算总表 |
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| 单位名称：鹤山市科工商务局 |
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单位万元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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| 一、公共财政预算收入 |
3,706.88 |
一、一般公共服务 |
1,129.17 |
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|
|
|
二、国防 |
|
||||||
| 166.70 |
三、公共安全 |
|
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|
|
|
四、教育 |
1.60 |
||||||
| 三、专款专用资金收入 |
|
五、科学技术 |
552.47 |
||||||
|
|
|
六、文化体育与传媒 |
|
||||||
| 四、事业收入 |
|
七、社会保障和就业 |
806.84 |
||||||
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育 |
84.72 |
||||||
| 五、事业单位经营收入 |
|
九、节能环保 |
20.00 |
||||||
|
|
|
十、城乡社区 |
162.70 |
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| 六、其他收入 |
|
十一、农林水 |
|
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|
|
十二、交通运输 |
|
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|
|
|
十三、资源勘探电力信息等 |
734.00 |
||||||
|
|
|
十四、商业服务业等 |
300.00 |
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|
|
|
十五、金融 |
|
||||||
|
|
|
十六、国土海洋气象等 |
|
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|
|
|
十七、住房保障 |
82.08 |
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|
|
|
十八、粮油物资储备 |
|
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|
|
|
十九、国债还本付息 |
|
||||||
|
|
|
二十、其他支出 |
|
||||||
|
|
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| 本年收入合计 |
3,873.58 |
本年支出合计 |
3,873.58 |
||||||
| 七、上级补助收入 |
|
二十一、上缴上级支出 |
|
||||||
| 八、附属单位上缴收入 |
|
二十二、对附属单补助支出 |
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| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十三、结转下年 |
|
||||||
| 十、上年结转结余 |
|
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|
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|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
| 收入总计 |
3,873.58 |
支出总计 |
3,873.58 |
||||||
|
|
|
|
|
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|
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||||||
| 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
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| 第二部分，部门预算公开表二 |
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|
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| 2015 年部门公共财政预算拨款 |
|||||||||
| 单位：鹤山市科工商务局 |
|
单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
1,799.63 |
1,799.63 |
|
|||
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
|
13 |
|
商贸事务 |
669.52 |
669.52 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政运行 |
647.86 |
647.86 |
|
|||
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
21.66 |
21.66 |
|
|||
| 206 |
|
|
科学技术支出 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
|
01 |
|
科学技术管理事务 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政运行 |
162.47 |
162.47 |
|
|||
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
800.84 |
800.84 |
|
|||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
797.91 |
797.91 |
|
|||
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
781.27 |
781.27 |
|
|||
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
|
|
0299 |
其他事业单位离退休 |
16.63 |
16.63 |
|
|||
|
|
09 |
|
退役安置 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
|
|
|
99 |
其他退役安置支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|||
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
84.72 |
84.72 |
|
|||
|
|
05 |
|
医疗保障 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
72.56 |
72.56 |
|
|||
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
12.16 |
12.16 |
|
|||
|
|
|
17 |
计划生育服务 |
12.16 |
12.16 |
|
|||
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
82.08 |
82.08 |
|
|||
|
|
|
0101 |
其他单位住房公积金 |
82.08 |
82.08 |
|
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|
第二部分，部门预算公开表三 |
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|
|
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|
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| 2015 年部门公共财政预算拨款 |
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| 单位名称： |
鹤山市科工商务局 |
|
|
单位：万元 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
|||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
2,073.95 |
1,907.25 |
166.70 |
|||||||||
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
|
13 |
|
商贸事务 |
459.65 |
459.65 |
|
|||||||||
|
|
|
07 |
国内贸易管理 |
17.00 |
17.00 |
|
|||||||||
|
|
|
08 |
招商引资 |
94.00 |
94.00 |
|
|||||||||
|
|
|
99 |
其他商贸事务支出 |
348.65 |
348.65 |
|
|||||||||
| 205 |
|
|
教育支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
|
08 |
|
进修及培训 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
|
|
|
03 |
培训支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|||||||||
| 206 |
|
|
科学技术支出 |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
|
04 |
|
技术研究与开发 |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
|
|
|
02 |
应用技术研究与开发 |
390.00 |
390.00 |
|
|||||||||
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.00 |
6.00 |
|
|||||||||
| 211 |
|
|
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
10 |
|
能源节约利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
|
01 |
能源节约利用 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
|
|
|
02 |
土地开发支出 |
162.70 |
|
162.70 |
|||||||||
| 215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
734.00 |
734.00 |
4.00 |
|||||||||
|
|
05 |
|
工业和信息产业监管 |
24.00 |
24.00 |
4.00 |
|||||||||
|
|
|
10 |
工业和信息产业支持 |
20.00 |
20.00 |
|
|||||||||
|
|
|
70 |
无线电频率占用费安排的支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||||||
|
|
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
|
|
|
05 |
中小企业发展专项 |
710.00 |
710.00 |
|
|||||||||
| 216 |
|
|
商业服务业等支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
|
06 |
|
涉外发展服务支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
|
|
|
99 |
其他涉外发展服务支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|||||||||
| 第二部分，部门预算公开表四 |
|
|
|
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|
| 2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
||
| 单位名称：鹤山市科工商务局 |
单位：万元 |
|
| 项目 |
本年预算数 |
|
| 合计 |
36.94 |
|
| 1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
| 2、公务接待费 |
12.00 |
|
| 3、公务用车费 |
24.94 |
|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
24.94 |
|
| （2）公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2015年部门公共财政预算拨款 单位名称: 科工商务局 单位: 万元 |
||
|
|
||
| 经济科目 |
预算内（ |
|
| 小计 |
公共财政预算 |
|
| 合计 |
1799.63 |
1799.63 |
| 301 工资福利支出 |
816.00 |
816.00 |
| 30101 基本工资 |
539.46 |
539.46 |
| 30102 津贴补贴 |
50.04 |
50.04 |
| 30103 奖金 |
67.74 |
67.74 |
| 30104 社会保障缴费 |
155.83 |
155.83 |
| 30199 其他工资福利支出 |
2.93 |
2.93
|
| 302 商品和服务支出 |
91.49 |
91.49 |
| 30201 办公费 |
7.97 |
7.97 |
| 30205 水费 |
0.96 |
0.96 |
| 30206 电费 |
7.80 |
7.8 |
| 30207 邮电费 |
29.82 |
29.82 |
| 30215 会议费 |
2.00 |
2.00 |
| 30217 公务接待费 |
12.00 |
12.00 |
| 30231 公务用车运行维护费 |
24.94 |
24.94 |
| 30299 其他商品和服务支出 |
6.00 |
6.00 |
| 303 对个人和家庭的补助 |
892.14 |
892.14 |
| 30301 离休费 |
44.44 |
44.44 |
| 30302 退休费 |
753.46 |
753.46 |
| 30309 奖励金 |
12.16 |
12.16
|
| 30311 住房公积金 |
82.08 |
82.08 |
附件：
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