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2016年度鹤山市教育局部门预算
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索引号: 000014349/2016-17786 公开责任部门 鹤山市教育局
公开日期 2016年03月04日 主题词
文号 分类 部门预算
来源:鹤山市教育局  时间:2016-03-04

2016年度鹤山市教育局部门预算 

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第一部分   2016 年鹤山市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分    2016年鹤山市教育局部门预算表

一、 2016 年部门收支预算总表

二、 2016 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表(基本支出)

三、 2016 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表(项目支出)

四、2016 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表(按经济分类科目)

五、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

六、 2016 年部分预算-政府采购预算表

第一部分

2016年鹤山市教育局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置

内设机构:教育局设8个职能股(室):办公室、人事股(挂教育工会牌子)、计财股、教育股、招生考试办公室、教育督导室(挂人民政府教育督导室牌子) 、 教育技术装备办公室、教研室。

下辖8间市直学校(鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市第二中学、鹤山市第三中学、鹤山市职业技术学校、鹤山市广播电视大学、鹤山市特殊教育学校),各学校为独立核算单位。

(二)职能

1.贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规,加强对学校的指导和检查监督;起草地方性的教育规章制度,并组织实施。    

2.编制全市基础教育事业发展规划,提出教育体制改革的政策并组织实施,负责地方教育事业和发展研究,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。    

3.指导、协调各部门有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况;指导办学体制和学校内部管理体制的改革。    

4.指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作,协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。  

6.负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作,规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。   

7.负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。   

8. 协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。   

9.完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。    

(三)人员构成情况

鹤山市教育局机关编制28人(其中公务员编制24人),实有在职人数23人,退休27人;下属事业单位教研室编制13人,实有在职人数12人,退休11人。

市直学校人员构成情况如下:

鹤山市第一中学编制264人,实有273人,离退休62人。

鹤山市鹤华中学编制187人,实有185人,离退休43人。

鹤山市纪元中学编制169人,实有178人,离退休12人。

鹤山市第二中学编制90人,实有115人,离退休26人。

鹤山市第三中学编制86人,实有107人,离退休47人。

鹤山市职业技术学校编制202人,实有194人,离退休36人。

鹤山市广播电视大学编制30人,实有32人,离退休41人。

鹤山市特殊教育学校编制7人,实有3人,离退休1人。

(四)预算年度的主要工作任务

2016年度鹤山市教育局主要工作任务:

1.制定实施教育“十三五”规划。做好教育“十三五”规划编制工作,明确“十三五”时期我市教育改革发展的指导思想、目标任务和重大政策举措。组织开展宣传和解读,推进规划的实施及监测。

2.大力推进依法治教。落实《全面依法治教实施纲要(2016-2020)》,推进教育行政部门依法行政、学校依法治校能力建设。

3.优化资源布局。进一步完善《鹤山市学校和学位发展规划(2015-2020)》,通过新建或改(扩)建一批学校,优化教育资源布局,主动适应城镇化趋势以及“全面二孩”政策带来的人口变化,满足我市未来几年新增学位需求。

4.完善教育体系。加快发展学前教育、民办教育、职业教育、特殊教育和社区教育,强化优势、补齐短板,提升教育综合实力。

5.优化办学环境。积极跟进在建教育工程的收尾工作和设施设备配套建设。大力推动鹤山一中陆容章楼、鹤山三中文化广场和游泳池、桃源成人文化技术学校教学楼、沙坪七小教学楼、龙溪小学教学综合楼、址山小学新校区、共和中心小学运动场、宅梧小学教学楼(二)和运动场改造等工程建设。各镇(街)要继续加大投入,结合本区域实际,完善学校和学位发展规划,因地制宜,加快推进学校改(扩)建工程和设施设备配备,进一步完善办学条件,提升学位供给能力。

6.推动信息化建设。加快推进信息技术与教育教学融合创新发展,大力推进“三通两平台”建设与应用。

7.促进义务教育优质均衡发展。狠抓初中教育教学质量,开展初中“教育教学质量年”活动。

8.推动职业教育合作高端发展。积极申报广东省省级农村职业教育和成人教育示范县;继续深化鹤山职校和雅图仕职校合作项目。

9.扶持民办教育优质规范发展。加大优质民办教育资源培育引进力度。积极推进鹤山一中附属学校(民办)建设,首期工程(初中部)力争年底前完成报批和改建规划,2017年秋季招收初一新生。继续开展鹤山一中与碧桂园学校师资交流项目,促进公民办学校优质协调发展。加快推进共和黎明小学(民办)建设,确保2016年秋季顺利开办。沙坪、鹤城等镇(街)要加大民办学校引进力度,提高学位供给能力,促进本区域经济社会发展。

10.推进社区教育快速发展。制定社区学院规划建设方案,推进社区学院建设。依托“邑家园”社区服务平台,开展早教、托管、家庭教育指导等教育服务。积极推进“广东省社区教育实验区”创建,进一步提升教育服务社区的能力和水平。

11.加强教师队伍建设。落实《乡村教师支持计划(2015-2020年)》,扩大农村教师和紧缺学科教师补充渠道,着力解决教师结构性缺编问题。扎实推进“三名工程”培养项目,重点抓好该项目第二阶段跟岗学习环节。

 

二、收入预算说明

2016年鹤山市教育局部门收入预算16923.63万元(含全市教育统筹部分),其中:公共财政预算收入8595.69万元;专款专用资金收入1651.2万元;上级补助收入1900.35万元;上年结转结余4776.39万元。

2016年市直学校部门收入预算情况如下:

鹤山市第一中学部门收入预算4963.49万元,其中:公共财政预算收入3682.42万元;事业收入1187.98万元;上年结转结余93.08万元。

鹤山市鹤华中学部门收入预算3363.87万元,其中:公共财政预算收入2428.79万元;事业收入880.00万元;上年结转结余55.08万元。

鹤山市纪元中学部门收入预算3072.06万元,其中:公共财政预算收入2315.85万元;事业收入714.34万元;上年结转结余41.87万元。

鹤山市第二中学部门收入预算2123.87万元,其中:公共财政预算收入1620.14万元;事业收入420.00万元;上年结转结余83.73万元。

鹤山市第三中学部门收入预算1796.75万元,其中:公共财政预算收入1495.47万元;事业收入145.97万元;上年结转结余155.31万元。

鹤山市职业技术学校部门收入预算3237.05万元,其中:公共财政预算收入2445.01万元;事业收入84.00万元;上年结转结余708.04万元。

鹤山市广播电视大学部门收入预算879.27万元,其中:公共财政预算收入614.53万元;事业收入258.74万元;上年结转结余6.00万元。

鹤山市特殊教育学校部门收入预算61.67万元,其中:公共财政预算收入43.52万元;上级补助0.36万元;结转结余17.79万元

 

三、支出预算说明

2016年鹤山市教育局部门支出预算16923.63万元(含全市教育统筹部分),其中:教育支出16609.13万元;社会保障和就业支出213.13万元;医疗卫生与计划生育支出33.29万元;住房保障支出68.08万元。

2016年市直学校部门支出预算情况如下:

鹤山市第一中学部门支出预算4963.49万元,其中:教育支出3547.32万元;社会保障和就业支出931.14万元;医疗卫生与计划生育支出132.07万元;住房保障支出352.96万元。

鹤山市鹤华中学部门支出预算3363.87万元,其中:教育支出2832.19万元;社会保障和就业支出157.02万元;医疗卫生与计划生育支出106.04万元;住房保障支出268.62万元。

鹤山市纪元中学部门支出预算3072.06万元,其中:教育支出2708.8万元;社会保障和就业支出45.82万元;医疗卫生与计划生育支出77.26万元;住房保障支出240.18万元。

鹤山市第二中学部门支出预算2123.87万元,其中:教育支出1790.92万元;社会保障和就业支出96.22万元;医疗卫生与计划生育支出58.53万元;住房保障支出178.20万元。

鹤山市第三中学部门支出预算1796.75万元,其中:教育支出1435.13万元;社会保障和就业支出163.00万元;医疗卫生与计划生育支出61.26万元;住房保障支出137.36万元。

鹤山市职业技术学校部门支出预算3237.05万元,其中:教育支出2816.78万元;社会保障和就业支出127.19万元;医疗卫生与计划生育支出90.53万元;住房保障支出202.55万元。

鹤山市广播电视大学部门支出预算879.27万元,其中:教育支出642.78万元;社会保障和就业支出161.79万元;医疗卫生与计划生育支出28.09万元;住房保障支出46.61万元。

鹤山市特殊教育学校部门收入预算61.67万元,其中:教育支出49.79万元;社会保障和就业支出4.28万元;医疗卫生与计划生育支出2.40万元;住房保障支出5.20万元。

 

四、“三公”经费预算说明

2016年鹤山市教育局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计15.54元,较2015年预算增加1.9万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年预算保持一致。

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年预算保持一致。

(三)公务用车运行维护费支出9.22万元,较2015年预算增加2万元。增加原因:因我市全面实施国家和省中长期教育规划纲要,加快推进教育现代化发展,我局作为主体部门,公务用车运行维护费相应增加预算。

(四)公务接待费支出6.32万元,较2015年预算减少0.1万元。减少原因:认真贯彻中央八项规定,厉行勤俭节约,规范公务活动,减少公务开支。

 

2016年8间市直学校用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计49.57万元,较2015年预算减少8.99万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年预算保持一致。

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年预算保持一致。

(三)公务用车运行维护费支出22.99万元。较2015年预算减少1.53万元。减少原因:严格执行公务用车使用制度,减少公务用车运行维护费支出。

(四)公务接待费支出26.58万元。较2015年预算减少7.46万元。减少原因:认真贯彻中央八项规定,厉行勤俭节约,规范公务活动,减少公务开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2016年鹤山市教育局部门预算表

 

 

第二部分,部门预算公开表一

 

 

 

 

2016年部门收支预算总表

单位名称:鹤山市教育局(含全市教育统筹部分)

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

     8,595.69

一、一般公共服务支出

0 

 

 

二、国防支出

0 

二、基金预算收入

0 

三、公共安全支出

0 

 

 

四、教育支出

    16,609.13

三、专款专用资金收入

     1,651.20

五、科学技术支出

0 

 

 

六、文化体育与传媒支出

0 

四、事业收入

0 

七、社会保障和就业支出

       213.13

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

        33.29

五、事业单位经营收入

0 

九、节能环保支出

0 

 

 

十、城乡社区支出

0 

六、其他收入

0 

十一、农林水支出

0 

 

 

十二、交通运输支出

0 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

0 

 

 

十四、商业服务业等支出

0 

 

 

十五、金融支出

0 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

0 

 

 

十七、住房保障支出

        68.08

 

 

十八、粮油物资储备支出

0 

 

 

十九、其他支出

0 

 

 

二十、债务付息支出

0 

 

 

 

 

本年收入合计

   10,246.89

本年支出合计

   16,923.63

七、上级补助收入

     1,900.35

二十一、上缴上级支出

 0

八、附属单位上缴收入

0 

二十二、对附属单补助支出

0 

九、用事业基金弥补收支差额

0 

二十三、结转下年

0 

十、上年结转结余

     4,776.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

   16,923.63

支出总计

   16,923.63

 

 

 

 

 

 

第二部分,部门预算公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出)

 

单位名称:鹤山市教育局(含全市教育统筹部分)

 单位:万元

 

科目名称

合计

公共财政
预算拨款

基金预算
拨款

 
 

合  计

2,336.57

2,336.57

 0

 

205  教育支出

2,022.08

2,022.08

0 

 

  20501  教育管理事务

577.65

577.65

0 

 

    2050101  行政运行

396.00

396.00

0 

 

    2050102  一般行政管理事务

28.34

28.34

0 

 

    2050103  机关服务

153.30

153.30

0 

 

  20502  普通教育

1,444.43

1,444.43

0 

 

    2050299  其他普通教育支出

1,444.43

1,444.43

0 

 

208  社会保障和就业支出

213.13

213.13

0 

 

  20805  行政事业单位离退休

213.13

213.13

0 

 

    2080501  归口管理的行政单位离退休

156.97

156.97

0 

 

    2080502  事业单位离退休

56.16

56.16

0 

 

      208050201  教育事业单位离退休

56.16

56.16

0 

 

210  医疗卫生与计划生育支出

33.29

33.29

0 

 

  21005  医疗保障

27.70

27.70

0 

 

    2100501  行政单位医疗

19.12

19.12

0 

 

    2100502  事业单位医疗

8.58

8.58

0 

 

      210050201  教育事业单位医疗

8.58

8.58

0 

 

  21007  计划生育事务

5.59

5.59

0 

 

    2100717  计划生育服务

5.59

5.59

0 

 

221  住房保障支出

68.08

68.08

0 

 

  22102  住房改革支出

68.08

68.08

0 

 

    2210201  住房公积金

68.08

68.08

0 

 

      221020102  教育部门住房公积金

68.08

68.08

0 

 

 

 

第二部分,部门预算公开表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(项目支出)

 

单位名称:鹤山市教育局(含全市教育统筹部分)

 单位:万元

 

科目名称

合计

公共财政
预算拨款

基金预算
拨款

 
 

合  计

6,259.12

6,259.12

0 

 

205  教育支出

6,259.12

6,259.12

0 

 

  20502  普通教育

2,115.91

2,115.91

0 

 

    2050201  学前教育

1.00

1.00

0 

 

    2050202  小学教育

121.18

121.18

0 

 

    2050203  初中教育

3.94

3.94

0 

 

    2050204  高中教育

1,897.79

1,897.79

0 

 

    2050205  高等教育

50.00

50.00

0 

 

    2050299  其他普通教育支出

42.00

42.00

0 

 

  20503  职业教育

123.21

123.21

0 

 

    2050304  职业高中教育

123.21

123.21

0 

 

  20509  教育费附加安排的支出

4,020.00

4,020.00

0 

 

    2050905  中等职业学校教学设施

2,000.00

2,000.00

0 

 

    2050999  其他教育费附加安排的支出

2,020.00

2,020.00

0 

 

 

 

 

第二部分,部门预算公开表四

 

 

 

 

 

2016年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出按经济分类科目)

单位名称: 鹤山市教育局(含全市教育统筹部分)

单位:万元

经济科目

预算内

合计

一般公共预算

基金预算

合计

8,595.69

8,595.69

0 

一、工资福利支出

3,866.33

3,866.33

0 

  基本工资

336.36

336.36

0 

  津贴补贴

1,916.34

1,916.34

0 

  奖金

29.72

29.72

0 

  社会保障缴费

139.48

139.48

0 

  绩效工资

1,444.43

1,444.43

0 

二、商品和服务支出

4,368.63

4,368.63

0 

  邮电费

10.18

10.18

0 

  维修(护)费

 0

0 

0 

  会议费

0.89

0.89

0 

  培训费

 0

 0

0 

  公务接待费

6.32

6.32

0 

  公务用车运行维护费

9.22

9.22

0 

  其他交通费用

18.17

18.17

0 

  其他商品和服务支出

4,323.85

4,323.85

0 

三、对个人和家庭的补助

360.72

360.72

0 

  退休费

213.13

213.13

0 

  助学金

73.93

73.93

0 

  奖励金

5.59

5.59

0 

  住房公积金

68.08

68.08

0 

 

 

 

第二部分,部门预算公开表五

 

 

 

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位名称:鹤山市教育局                         

 单位:万元

项目

本年预算数

合计

15.54

1、因公出国(境)费用

0 

2、公务接待费

6.32

3、公务用车费

9.22

其中:(1)公务用车运行维护费

9.22

      (2)公务用车购置

0 

 

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第二部分,部门预算公开表六

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算-政府采购预算表

 

单位名称:鹤山市教育局                       

 单位:万元

 

项目

政府采购目录

本年预算数

 
 

合  计

4.97

4.97

 

摄影、摄像器材

0.06

0.06

 

台式电脑(网络计算机、终端、PC服务器、小型机)

2.52

2.52

 

打印机

0.43

0.43

 

扫描仪

1.96

1.96

 

 

 

 

 

 


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