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2014年度鹤山市教育局部门决算
详细目录信息
索引号: 000014349/2015-13259 公开责任部门 鹤山市教育局
公开日期 2015年09月11日 主题词
文号 分类 部门决算
来源:鹤山市教育局  时间:2015-09-11

2014 年度鹤山市教育局部门决算

 

目    录

 

第一部分   2014 年鹤山市教育局决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

 

第二部分    2014 年鹤山市教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

2014年鹤山市教育局决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置

内设机构:教育局设8个职能股(室):办公室、人事股(挂教育工会牌子)、计财股、教育股、招生考试办公室、教育督导室(挂人民政府教育督导室牌子)、教育技术装备办公室、教研室。

下辖8间市直学校(鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市第二中学、鹤山市第三中学、鹤山市职业技术学校、鹤山市广播电视大学、鹤山市特殊教育学校),各学校为独立核算单位。

(二)职能

1.贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规,加强对学校的指导和检查监督;起草地方性的教育规章制度,并组织实施。    

2.编制全市基础教育事业发展规划,提出教育体制改革的政策并组织实施,负责地方教育事业和发展研究,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。    

3.指导、协调各部门有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况;指导办学体制和学校内部管理体制的改革。    

4.指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作,协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

5. 组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。  

6.负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作,规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。   

7.负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。   

8. 协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。   

9.完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。    

(三)人员构成情况

鹤山市教育局机关编制28人(其中公务员编制24人),实有在职人数25人,退休25人;下属事业单位教研室编制13人,实有在职人数12人,退休10人。

市直学校人员构成情况如下:

鹤山市第一中学编制287人,实有269人,离退休65人。

鹤山市鹤华中学编制208人,实有194人,离退休43人。

鹤山市纪元中学编制193人,实有187人,离退休12人。

鹤山市第二中学编制127人,实有124人,离退休26人。

鹤山市第三中学编制93人,实有116人,离退休46人。

鹤山市职业技术学校编制202人,实有193人,离退休36人。

鹤山市广播电视大学编制30人,实有31人,离退休41人。

鹤山市特殊教育学校编制7人,实有2人,离退休0人。

 

(四)决算年度的主要工作任务

落实“创现”各项工作任务,创建广东省全面推进教育现代化先进市;加强教育教学管理以及加大科研力度,精心组织毕业班备考工作,确保圆满完成中考、高考各项指标任务;清理整治无证学前教育机构,全面提高办园质量,确保幼儿入园率达96%以上;建成一所标准化特殊教育学校;创新德育工作,推进素质教育,学生违法率控制在万分之0.2以下,犯罪率继续保持为0;做好招生考试工作,初中毕业生升学率达到96%以上,加大“控辍”力度,小学辍学率保持为O,初中辍学率控制在0.5%以下;普通高中辍学率控制在1.0%以下,鹤山职校辍学率控制在4.0%以下;加快我市教育专网建设,建立开放的公共资源平台;构建完善终身教育体系,做好广东省社区教育实验区申报和创建工作;做好安全维稳工作,维护教育和谐稳定环境。

二、收入决算情况

2014年鹤山市教育局部门收入决算1750.31万元(不含全市教育统筹部分),其中:财政拨款收入1125.35万元,其他收入624.96万元。

2014年市直学校部门收入决算情况如下。

鹤山市第一中学部门收入决算6658.72万元,其中:财政拨款收入5754.16万元;事业收入904.56万元。

鹤山市鹤华中学部门收入决算2946.48万元,其中:财政拨款收入2410.32万元;事业收入536.16万元。

鹤山市纪元中学部门收入决算2609.19万元,其中:财政拨款收入2307.75万元;事业收入301.44万元。

鹤山市第二中学部门收入决算1807.54万元,其中:财政拨款收入1795.81万元;事业收入11.73万元。

鹤山市第三中学部门收入决算2031万元,其中:财政拨款收入1964万元;事业收入67万元。

鹤山市职业技术学校部门收入决算3249.52万元,其中:财政拨款收入3207.41万元;事业收入42.11万元。

鹤山市广播电视大学部门收入决算569.55万元,其中:财政拨款收入530.75万元,事业收入38.80万元。

鹤山市特殊教育学校部门收入决算10.16万元,其中:财政拨款收入10.16万元。

 

三、支出决算情况

2014年鹤山市教育局部门支出决算1709.31万元(不含全市教育统筹部分),其中:教育支出1449.02万元;社会保障和就业支出177.09万元;医疗卫生与计划生育支出32.50万元;住房保障支出50.69万元。

2014年市直学校部门收入决算情况如下。

鹤山市第一中学部门支出决算6658.72万元,其中:教育支出5661.09万元;社会保障和就业支出276.90万元;医疗卫生与计划生育支出153.73万元;住房保障支出259.14万元;城乡社区支出66.42万元;其他支出241.44万元。

鹤山市鹤华中学部门支出决算2946.48万元,其中:教育支出2508.51万元;社会保障和就业支出150.23万元;医疗卫生与计划生育支出97.16万元;住房保障支出190.58万元。

鹤山市纪元中学部门支出决算2609.19万元,其中:教育支出2300.19万元;社会保障和就业支出43.08万元;医疗卫生与计划生育支出81.78万元;住房保障支出184.14万元。

鹤山市第二中学部门支出决算1807.54万元,其中:教育支出1525.02万元;社会保障和就业支出96.98万元;医疗卫生与计划生育支出63.69万元;住房保障支出121.85万元。

鹤山市第三中学部门支出决算1965万元,其中:教育支出1583万元;社会保障和就业支出167万元;医疗卫生与计划生育支出66万元;住房保障支出149万元。

鹤山市职业技术学校部门支出决算3507.45万元,其中:教育支出3107.66万元;社会保障和就业支出124.42万元;医疗卫生与计划生育支出91.14万元;住房保障支出184.23万元。

鹤山市广播电视大学部门支出决算569.55万元,其中:教育支出346.83万元;社会保障和就业支出162.88万元;医疗卫生与计划生育支出30.63万元;住房保障支出29.26万元。

鹤山市特殊教育学校部门支出决算10.16万元,其中:一般公共服务支出8.76万元;医疗卫生与计划生育支出0.36万元;住房保障支出1.04万元。

 

四、“三公经费”支出说明

2014年鹤山市教育局“三公经费”财政拨款支出共13.64万元,具体情况如下:

1.因公出(国)境费支出0万元;

2.公务用车购置费支出0万元;

3.公务用车运行维护费支出7.22万元,公务车保有量2辆,全年运行维护费支出7.22万元,平均每辆3.61万元;

4.公务接待费支出6.42万元。2014年发生国内接待126批次,1260人次,主要包括上级、同级部门交流接待费用、邻近县市的业务交流接待费用等。

 “三公经费”增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计13.64万元,比上年同期减少30.27万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年同期一致。

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年同期一致。

(三)公务用车运行维护费支出7.22万元,比上年同期减少24.09万元,减少原因:2014年公务车辆保有量为2辆,较2013年减少2辆公务用车,节省了公务用车费用。同时认真贯彻中央八项规定,规范公务用车,减少公务开支。

(四)公务接待费支出6.42万元,比上年同期减少6.18万元,减少原因:认真贯彻中央八项规定,厉行勤俭节约规范公务活动,减少公务开支。

 

2014年市直学校用财政拨款数开支的“三公经费”共48.36万元,具体情况如下:

1.因公出(国)境费支出0万元;

2.公务用车购置费支出0万元;

3.公务用车运行维护费支出21.87万元,公务车保有量15辆,全年运行维护费支出21.87万元,平均每辆1.46万元;

4.公务接待费支出26.49万元。2014年发生国内接待263批次,4810人次,主要包括教学教研活动、兄弟学校业务交流接待费用等。

 

“三公经费”增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计48.36万元,比上年同期减少21.66万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年同期一致。

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年同期一致。

(三)公务用车运行维护费支出21.87万元,比上年同期减少12.74万元,减少原因:较2013年减少1辆公务用车,节省了公务用车费用。同时认真贯彻中央八项规定,规范公务用车,减少公务开支。

(四)公务接待费支出26.49万元,比上年同期减少8.92万元,减少原因:认真贯彻中央八项规定,厉行勤俭节约规范公务活动,减少公务开支。

 

 

 

 

 

 

第二部分,部门决算公开表一

 

 

 

 

收入支出决算总表

部门:鹤山市教育局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1125.35

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

1449.02

六、其他收入

6

624.96

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

177.09

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

32.50

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

50.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1750.31

本年支出合计

52

1709.31

   用事业基金弥补收支差额

25

 

          结余分配

53

 

   年初结转和结余

26

 

         年末结转和结余

54

41.00

 

27

 

 

55

 

合计

28

1750.31

合计

56

1750.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

第二部分,部门决算公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

部门:鹤山市教育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,750.31

1,125.35

 

 

 

 

624.96

 

205

教育支出

1,490.02

865.06

 

 

 

 

624.96

 

20501

教育管理事务

500.16

438.96

 

 

 

 

61.20

 

2050101

  行政运行

324.67

324.67

 

 

 

 

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

14.89

14.89

 

 

 

 

0.00

 

2050103

  机关服务

99.40

99.40

 

 

 

 

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

61.20

0.00

 

 

 

 

61.20

 

20502

普通教育

718.82

155.06

 

 

 

 

563.76

 

2050201

  学前教育

40.96

40.96

 

 

 

 

0.00

 

2050203

  初中教育

31.00

31.00

 

 

 

 

0.00

 

2050204

  高中教育

386.95

0.00

 

 

 

 

386.95

 

2050299

  其他普通教育支出

259.91

83.10

 

 

 

 

176.81

 

20503

职业教育

240.60

240.60

 

 

 

 

0.00

 

2050302

  中专教育

240.60

240.60

 

 

 

 

0.00

 

20510

地方教育附加安排的支出

30.44

30.44

 

 

 

 

0.00

 

2051004

  城市中小学教学设施

30.44

30.44

 

 

 

 

0.00

 

208

社会保障和就业支出

177.09

177.09

 

 

 

 

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

166.88

166.88

 

 

 

 

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

125.01

125.01

 

 

 

 

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

41.87

41.87

 

 

 

 

0.00

 

20808

抚恤

10.22

10.22

 

 

 

 

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

10.22

10.22

 

 

 

 

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.50

32.50

 

 

 

 

0.00

 

21005

医疗保障

28.13

28.13

 

 

 

 

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

28.13

28.13

 

 

 

 

0.00

 

21007

人口与计划生育事务

4.38

4.38

 

 

 

 

0.00

 

2100705

  计划生育家庭奖励

4.38

4.38

 

 

 

 

0.00

 

221

住房保障支出

50.69

50.69

 

 

 

 

0.00

 

22102

住房改革支出

50.69

50.69

 

 

 

 

0.00

 

2210201

  住房公积金

50.69

50.69

 

 

 

 

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

第二部分,部门决算公开表三

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

部门:鹤山市教育局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,709.31

813.31

896.01

 

 

 

 

205

教育支出

1,449.02

553.02

896.01

 

 

 

 

20501

教育管理事务

500.16

438.96

61.20

 

 

 

 

2050101

  行政运行

324.67

324.67

0.00

 

 

 

 

2050102

  一般行政管理事务

14.89

14.89

0.00

 

 

 

 

2050103

  机关服务

99.40

99.40

0.00

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

61.20

0.00

61.20

 

 

 

 

20502

普通教育

677.82

114.06

563.76

 

 

 

 

2050201

  学前教育

40.96

40.96

0.00

 

 

 

 

2050204

  高中教育

386.95

0.00

386.95

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

249.91

73.10

176.81

 

 

 

 

20503

职业教育

240.60

0.00

240.60

 

 

 

 

2050302

  中专教育

240.60

0.00

240.60

 

 

 

 

20510

地方教育附加安排的支出

30.44

0.00

30.44

 

 

 

 

2051004

  城市中小学教学设施

30.44

0.00

30.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

177.09

177.09

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

166.88

166.88

0.00

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

125.01

125.01

0.00

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

41.87

41.87

0.00

 

 

 

 

20808

抚恤

10.22

10.22

0.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

10.22

10.22

0.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.50

32.50

0.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

28.13

28.13

0.00

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

28.13

28.13

0.00

 

 

 

 

21007

人口与计划生育事务

4.38

4.38

0.00

 

 

 

 

2100705

  计划生育家庭奖励

4.38

4.38

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

50.69

50.69

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

50.69

50.69

0.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

50.69

50.69

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

第二部分,部门决算公开表四

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:鹤山市教育局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1094.91

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

30.44

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

824.06

793.62

30.44

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

177.09

177.09

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

32.50

32.50

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

50.69

50.69

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1125.35

本年支出合计

53

1084.4

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

54

41.00

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

1125.35

合计

58

1125.4

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

第二部分,部门决算公开表五

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:鹤山市教育局

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,053.91

813.31

240.60

 

205

教育支出

793.62

553.02

240.60

 

20501

教育管理事务

438.96

438.96

0.00

 

2050101

  行政运行

324.67

324.67

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

14.89

14.89

0.00

 

2050103

  机关服务

99.40

99.40

0.00

 

20502

普通教育

114.06

114.06

0.00

 

2050201

  学前教育

40.96

40.96

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

73.10

73.10

0.00

 

20503

职业教育

240.60

0.00

240.60

 

2050302

  中专教育

240.60

0.00

240.60

 

208

社会保障和就业支出

177.09

177.09

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

166.88

166.88

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

125.01

125.01

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

41.87

41.87

0.00

 

20808

抚恤

10.22

10.22

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

10.22

10.22

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.50

32.50

0.00

 

21005

医疗保障

28.13

28.13

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

28.13

28.13

0.00

 

21007

人口与计划生育事务

4.38

4.38

0.00

 

2100705

  计划生育家庭奖励

4.38

4.38

0.00

 

221

住房保障支出

50.69

50.69

0.00

 

22102

住房改革支出

50.69

50.69

0.00

 

2210201

  住房公积金

50.69

50.69

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
             

 

 

 

第二部分,部门决算公开表六

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:鹤山市教育局

 

 

单位:万元

 

 

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

813.31

701.76

111.54

 

205

教育支出

553.02

441.47

111.54

 

20501

教育管理事务

438.96

400.51

38.45

 

2050101

  行政运行

324.67

301.15

23.53

 

2050102

  一般行政管理事务

14.89

0.05

14.84

 

2050103

  机关服务

99.40

99.32

0.08

 

20502

普通教育

114.06

40.96

73.10

 

2050201

  学前教育

40.96

40.96

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

73.10

0.00

73.10

 

208

社会保障和就业支出

177.09

177.09

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

166.88

166.88

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

125.01

125.01

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

41.87

41.87

0.00

 

20808

抚恤

10.22

10.22

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

10.22

10.22

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.50

32.50

0.00

 

21005

医疗保障

28.13

28.13

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

28.13

28.13

0.00

 

21007

人口与计划生育事务

4.38

4.38

0.00

 

2100705

  计划生育家庭奖励

4.38

4.38

0.00

 

221

住房保障支出

50.69

50.69

0.00

 

22102

住房改革支出

50.69

50.69

0.00

 

2210201

  住房公积金

50.69

50.69

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

第二部分,部门决算公开表七

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鹤山市教育局

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

13.64

0.00

7.22

0.00

7.22

6.42

 

 

第二部分,部门决算公开表八

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:鹤山市教育局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

30.44

30.44

0.00

30.44

0.00

 

205

教育支出

0.00

30.44

30.44

0.00

30.44

0.00

 

20510

地方教育附加安排的支出

0.00

30.44

30.44

0.00

30.44

0.00

 

2E+06

  城市中小学教学设施

0.00

30.44

30.44

0.00

30.44

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 


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