2015 年度鹤山市交通运输局部门预算

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2015 年度鹤山市交通运输局部门预算

来源：本网时间： 2015-02-10 16:59

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2015 年度鹤山市交通运输局部门预算

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第一部分　 2015 年鹤山市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分　 2015 年鹤山市交通运输局部门预算表

一、2015 年部门收支预算总表

二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

预算表（项目支出）

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第一部分 2015 年鹤山市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

鹤山市交通运输局内设机构6个：办公室、规划建设股、运输管理股（加挂行政审批服务股牌子）、安全监督股（挂市交通应急办公室、市交通战备办公室牌子）、财务审计股、综合行政执法局。

纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：鹤山市交通管理总站、鹤山市地方公路管理站、鹤山市港航管理所。

（二）人员构成情况

鹤山市交通运输局编制52名，实有74人（含在编49人，其他人员28人），退休23人。下属事业单位编制36名，实有98人（含其他人员63人），退休29人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，市交通运输局将紧紧围绕市委、市政府“畅交通”总体战略目标，加快发展战略的调整，以协调发展为主题，以转变发展方式为主线，紧抓《珠三角改革发展规划纲要》实施的战略机遇期，着力加快“四个推动”，全力构建“南连北接、东通西达、外联内畅”现代化交通运输网络。

一是以畅通路网为主线，着力加快“四个推动”。积极推动国道G325线鹤山过境公路建设，完善鹤山城区大动脉；加快推动325复线（含鹤南西江大桥）工程建设，纵深珠三角发达地区腹地；努力推动滨江大道鹤山延伸段工程建设，使鹤山与南海、高明等地的路网全面拉通；推动做好南沙疏港铁路选址工作，打破广鹤两地行政区域、增进区间合作。

二是积极配合，推动市在建重点项目施工建设。首先继续做好江罗高速公路、江门大道鹤山连接线的后续衔接工作，争取江门大道鹤山连接线主、辅道同步建设，确保工程建设顺利开展；其次配合做好江肇高速桃源出入口改善工程实施，努力提升鹤山门户形象。

三是加快进度，推动各项民生交通工程建设。加快融资项目的征地拆迁工作，全力破解文华北路工程征地拆迁工作难题，力争早日打通城市断头路；加快地方道路大修及桥梁改造工程进度，重建双蒲线双桥桥以及竹禾线禾谷桥，启动县道杨宅线项目安保工程，保证道路桥梁安全畅通；加快推动公交优先民生工程，做好鹤山汽车总站公交枢纽站站前广场改建工程和大力推进公安局办证大厅公交首末站新建工程，方便市民出行。

四是加大行业管理创新力度。加快推进G325线养护管理示范路建设等“迎国检”项目；拓展农村公路硬底化通达深度，完成 150公里农村公路建设任务；创新思路建设智慧、绿色交通，建立东部三区一市智能公交数据系统，在东部公交候车亭全面推广智能电子站牌及无线上网设备；加快公共自行车系统建设可行性研究；探索治超新措施，加强动态系统监控。

五是落实《鹤山市城市公共交通规划》各项工作。首先优化我市公交线网。制定2015年公交线路优化调整方案，重点对鹤山城区东片区及南片区进行线路调整及公交站建设；加密公交线路班次，进一步方便群众出行。公交企业计划2015年购买20台新能源公交车，用于对线网优化后的线路及班次的补充。其次，制定鹤山市公交站亭(牌)建设实施方案。围绕方便、实用、美观的建设思路，坚持“统一规划、统一建设、统一管理、政府主导、企业运作”的原则，加快我市公交站亭(牌)建设速度，明确建设目标及任务，在我市逐步开展公交站亭(牌)建设和改造。

六是以人为本，提高交通安全保障能力。继续深化安全生产管理体制改革的要求，加大隐患排查治理，最大限度预防和减少安全生产事故的发生，为我市交通运输行业稳定发展提供坚实有力的保障。开展重大节假日期间交通运输行业安全生产检查工作，落实安全生产责任制，确保节日期间无事故发生。做好“安全生产月”各项宣传活动，参加市政府举行的“安全生产咨询日”活动，宣传交通安全生产法律法规和应急知识，组织开展消防应急救援演练活动。

二、收入预算说明

2015 年部门收入预算6361.68万元，其中：公共财政预算收入6358.79万元;上年结转结余2.89万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015 年部门支出预算6361.68万元，其中本年支出6361.68万元，占100%，包括：教育（类）支出5.48万元，占0.08%，社会保障和就业（类）支出286.06万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出76.73万元，占1.21%；城乡社区（类）支出199.34万元，占3.13%；交通运输（类）支出5404.49万元，占84.91%；住房保障（类）支出124.58万元，占2%；其他支出265万元，占4.17%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015 年公共财政预算安排的支出共6361.68万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1538.92万元。

项目支出预算4822.76万元，主要支出项目有公路水路运输支出3332.92万元、石油价格改革对交通运输的补贴855.22万元、其他交通运输支出155.76万元、其他城市基础设施配套费支出199.34万元、其他支出265万元等。

四、“三公”经费预算说明

2015 年鹤山市交通运输局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计64.06万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出49.24万元。主要包括一般公务用车、执法执勤用车等运行维护费用。运行维护费，包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、节假日保畅通、应急抢险、执法执勤、工作人员因公出差等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出14.82万元。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作与相关单位业务合作交流等公务活动接待的支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计64.06万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算49.24万元，与上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算14.82万元，与上年预算数持平。

第二部分 2015年鹤山市交通运输局部门预算表

第二部分，部门预算公开表一

2015 年部门收支预算总表
单位名称：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）									单位：万元
收入						支出
项目				预算数		项目			预算数
一、公共财政预算收入				6358.79		一、一般公共服务
						二、国防
二、基金预算收入						三、公共安全
						四、教育			5.48
三、专款专用资金收入						五、科学技术
						六、文化体育与传媒
四、事业收入						七、社会保障和就业			286.06
						八、医疗卫生与计划生育			76.73
五、事业单位经营收入						九、节能环保
						十、城乡社区			199.34
六、其他收入						十一、农林水
						十二、交通运输			5404.49
						十三、资源勘探电力信息等
						十四、商业服务业等
						十五、金融
						十六、国土海洋气象等
						十七、住房保障			124.58
						十八、粮油物资储备
						十九、国债还本付息
						二十、其他支出			265

本年收入合计				6,358.79		本年支出合计			6361.68
七、上级补助收入						二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入						二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额						二十三、结转下年
十、上年结转结余				2.89


收入总计				6,361.68		支出总计			6361.68


注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
第二部分，部门预算公开表二

2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：		鹤山市交通运输局（含直属事业单位）						单位：万元
科目编码			科目名称		合计		公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项
			合计		1,538.92		1,538.92
208			社会保障和就业支出		283.87		283.87
	05		行政事业单位离退休		283.87		283.87
		01	归口管理的行政单位离退休		131.70		131.70
		02	事业单位离退休		152.17		152.17
210			医疗卫生与计划生育支出		74.01		74.01
	05		医疗保障		57.24		57.24
		01	行政单位医疗		35.00		35.00
		02	事业单位医疗		22.24		22.24
	07		计划生育事务		16.77		16.77
		17	其他计划生育事务支出		16.77		16.77
221			住房保障支出		120.46		120.46
	02		住房改革支出		120.46		120.46
		01	住房公积金		120.46		120.46
214			交通运输支出		1060.57		1060.57
	01		公路水路运输		1060.57		1060.57
		01	行政运行		674.80		674.80
		02	一般行政管理实务		19.93		19.93
		03	机关服务		339.60		339.60
		99	其他公路水路运输支出		26.24		26.24

第二部分，部门预算公开表三
2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）							单位：万元
科目编码			科目名称		合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项
			合计		4,822.76	4,822.76
205			教育支出		5.48	5.48
	08		进修及培训		5.48	5.48
		03	培训支出		5.48	5.48
208			社会保障和就业支出		2.19	2.19
	05		行政事业单位离退休		2.19	2.19
		02	事业单位离退休		2.19	2.19
210			医疗卫生与计划生育支出		2.73	2.73
	05		医疗保障		2.73	2.73
		02	事业单位医疗		2.73	2.73
212			城乡社区支出		199.34	199.34
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		199.34	199.34
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出		199.34	199.34
214			交通运输支出		4343.90	4343.90
	01		公路水路运输		3332.92	3332.92
		03	机关服务		39.51	39.51
		05	公路改建		264.00	264.00
		06	公路养护		15.00	15.00
		23	航道维护		3.25	3.25
		99	其他公路水路运输支出		3011.16	3011.16
	04		石油价格改革对交通运输的补贴		855.22	855.22
		99	石油价格改革补贴其他支出		855.22	855.22
	99		其他交通运输支出		155.76	155.76
		99	其他交通运输支出		155.76	155.76
221			住房保障支出		4.12	4.12
	02		住房改革支出		4.12	4.12
		01	住房公积金		4.12	4.12
229			其他支出		265.00	265.00
	99		其他支出		265.00	265.00
		01	其他支出		265.00	265.00
第二部分，部门预算公开表四

2015 年“三公”经费预算财政拨款情况表
单位名称：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）				单位：万元
项目				本年预算数
合计				64.06
1、因公出国（境）费用				0.00
2、公务接待费				14.82
3、公务用车费				49.24
其中：（1）公务用车运行维护费				49.24
（2）公务用车购置				0.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分，部门预算公开表五

2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出按经济分类科目）
单位：鹤山市交通运输局			单位：万元
经济科目	预算内
经济科目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	1,538.92	1,538.92
301 工资福利支出	981.44	981.44
30101 基本工资	626.40	626.40
30102津贴补贴	75.21	75.21
30103奖金	63.04	63.04
30104社会保障费	163.30	163.30
30107绩效工资	53.49	53.49
302 商品和服务支出	131.89	131.89
30207邮电费	17.89	17.89
30215会议费	2.00	2.00
30217公务接待费	7.50	7.50
30231公务用车运输维护费	19.04	19.04
30299其他商品和服务支出	85.46	85.46
303 对个人和家庭的补助	425.59	425.59
30302 退休费	288.37	288.37
30309奖励金	16.76	16.76
30311住房公积金	120.46	120.46
310 其他资本性支出	-
31002 办公设备购置	-	-
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