2014年鹤山市交通运输局部门决算公开

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2014年鹤山市交通运输局部门决算公开

来源：本网时间： 2015-09-30 10:23

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第一部分 2014年鹤山市交通运输局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

鹤山市交通运输局内设机构6个：办公室、规划建设股、运输管理股（加挂行政审批服务股牌子）、安全监督股（挂市交通应急办公室、市交通战备办公室牌子）、财务审计股、综合行政执法局。

纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：鹤山市交通管理总站、鹤山市地方公路管理站、鹤山市港航管理所。

（二）人员构成情况

鹤山市交通运输局编制52名，实有74人（含在编49人，其他人员28人），退休23人。下属事业单位编制36名，实有98人（含其他人员63人），退休29人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年，我市交通运输系统一手抓搭桥修路、一手抓服务提升，深入开展“服务创新年”活动，交通运输事业持续健康发展。一是以大项目为抓手，积极推进五大工程建设。推进江罗高速和江门大道征地拆迁工作，国道325线鹤山过境公路项目重新启动，江肇高速桃源互通G325国道改造工程，鹤山港至广珠铁路鹤山站公路工程建设。二是以建设幸福鹤山为己任，落实各项惠民工程。完善农村公路网络，加快地方道路大修工程。以改善群众出行环境为目标，加强公路养护管理。推进鹤山港港口公用航道清礁工程，消除航道安全隐患。三是运输服务体系日臻完善，行业管理水平进一步提升。勇于改革，转变出租车行业经营模式。以建设宜居城市为切入点，积极做好《鹤山市公共交通“十二五”规划》编制工作。编制出租汽车运力调研可行性研究报告，促进文明城市创建。制定公交优惠政策，促进社会和谐。四是加强行业监管力度，引导运输市场健康稳定发展。加大公路路政执法力度，切实维护路产路权。加强运政稽查工作，保障道路运输市场规范有序。开展行业质量信誉考核，建设社会信用体系。五是健全机制，以人为本，创建安全稳定新局面。扎实做好重大节假日保安全、保畅通工作。开展“八打八治”打非治违专项行动。安全生产标准化创建工作有序开展。六是以党的群众路线教育实践活动为重点，加强行业队伍建设和为民服务工作。扎实开展党的群众路线教育实践活动。坚持内强素质、外树形象，狠抓队伍纪律和作风建设。

二、收入决算说明

2014 年部门收入决算3830.54万元。其中：财政拨款收入3830.54万元。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算3749.28万元。其中：财政拨款收入安排的支出3749.28万元，包括：

（一）基本支出1486.60万元，占财政拨款收入安排支出的39.65%。主要为：工资福利支出878.13万元，对个人和家庭的补助355.81万元，商品和服务支出239.8万元，其他资本性支出12.86万元。

（二）项目支出2262.68万元，占财政拨款收入安排支出的60.35%。按支出功能科目划分，具体如下：

1.城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）决算59.01万元，用于雁五线耕地占用税及征地管理费、公交规划编制等支出。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）决算支出1068.29万元，主要支出项目：交通基础设施建设、规划前期费用支出，交通运输管理业务专项支出，交通综合行政执法专项支出，交通工程质量监督、检测专项支出，货物码头管理专项支出，返还企业政策性补贴支出、对企事业单位补助等。

3.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补助（款）决算支出1135.38万元，主要用于城市公交补贴等。

四、“三公”经费决算说明

2014 年鹤山市交通运输局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计64.03万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出共49.24万元，2014年公务用车保有量（含下属单位）共18辆。主要包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、节假日保畅通、应急抢险、执法执勤、工作人员因公出差等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出（含下属单位）共14.79万元，2014年发生国内接待206次，接待人数2471人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、调研考察及交通运输管理工作与相关单位业务合作交流等公务活动接待的支出。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出（含下属单位）合计64.03万元，比上年同期减少80.70万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年同期持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少12.8万元，减少原因：无更新购置车辆。

（三）公务用车运行维护费支出49.24万元，比上年同期减少18.71万元，减少原因：按规定清查处置了4台公务车，加强和完善公务用车的管理，实行统一站点维修、一车一卡加油、统一保险和统一报废更新制度，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位停车场的规定，最大限度提高车辆的使用效率。

（四）公务接待费支出14.79万元，比上年同期减少49.18万元，减少原因：严格落实“八项规定”，执行厉行节约的有关要求，规范接待标准，减少不必要的开支。


收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3830.54	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	251.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	65.95
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	59.01
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	3271.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	101.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	3830.54	本年支出合计	52	3749.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	81.26
	27			55
合计	28	3830.54	合计	56	3830.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3749.28	3749.28
208	社会保障和就业支出	251.14	251.14
20805	行政事业单位离退休	244.87	244.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.13	126.13
2080502	事业单位离退休	118.74	118.74
20808	抚恤	6.27	6.27
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27
210	医疗卫生与计划生育支出	65.95	65.95
21005	医疗保障	51.7	51.7
2100501	行政单位医疗	26.79	26.79
2100502	事业单位医疗	24.91	24.91
21007	人口与计划生育事务	14.25	14.25
2100705	计划生育家庭奖励	14.25	14.25
214	交通运输支出	3,271.38	3,271.38
21401	公路水路运输	2133.12	2133.12
2140101	行政运行	493.87	493.87
2140102	一般行政管理事务	95.02	95.02
2140103	机关服务	252.3	252.3
2140110	公路和运输安全	0.84	0.84
2140123	航道维护	5.25	5.25
2140199	其他公路水路运输支出	1,285.84	1,285.84
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	1138.26	1138.26
2140401	对城市公交的补贴	203.2	203.2
2140402	对农村道路客运的补贴	68.1	68.1
2140403	对出租车的补贴	61.37	61.37
2140499	石油价格改革补贴其他支出	805.59	805.59
221	住房保障支出	101.8	101.8
22102	住房改革支出	101.8	101.8
2210201	住房公积金	101.8	101.8
212	城乡社区支出	59.01	59.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.01	59.01
2121301	城市公共设施	19	19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.01	40.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3749.28	1486.60	2262.68
208	社会保障和就业支出	251.14	251.14
20805	行政事业单位离退休	244.87	244.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.13	126.13
2080502	事业单位离退休	118.74	118.74
20808	抚恤	6.27	6.27
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27
210	医疗卫生与计划生育支出	65.95	65.95
21005	医疗保障	51.7	51.7
2100501	行政单位医疗	26.79	26.79
2100502	事业单位医疗	24.91	24.91
21007	人口与计划生育事务	14.25	14.25
2100705	计划生育家庭奖励	14.25	14.25
214	交通运输支出	3,271.38	1,067.71	2,203.67
21401	公路水路运输	2,133.12	1,064.83	1,068.29
2140101	行政运行	493.87	493.87
2140102	一般行政管理事务	95.02	95.02
2140103	机关服务	252.3	252.3
2140110	公路和运输安全	0.84	0.84
2140123	航道维护	5.25		5.25
2140199	其他公路水路运输支出	222.8	222.8	1063.04
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	1138.26	2.88	1135.38
2140401	对城市公交的补贴	203.2		203.2
2140402	对农村道路客运的补贴	68.1		68.1
2140403	对出租车的补贴	61.37		61.37
2140499	石油价格改革补贴其他支出	2.88	2.88	802.71
221	住房保障支出	101.8	101.8
22102	住房改革支出	101.8	101.8
2210201	住房公积金	101.8	101.8
212	城乡社区支出	59.01		59.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出			59.01
2121301	城市公共设施			19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			40.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3771.53	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.01	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37		251.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		65.95
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40			59.01
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42		3271.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48		101.8
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	3830.54	本年支出合计	53		3749.28
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54		81.26
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	3830.54	合计	58		3830.54
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3,690.27	1,486.60	2,203.67
208	社会保障和就业支出	251.14	251.14
20805	行政事业单位离退休	244.87	244.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.13	126.13
2080502	事业单位离退休	118.74	118.74
20808	抚恤	6.27	6.27
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27
210	医疗卫生与计划生育支出	65.95	65.95
21005	医疗保障	51.7	51.7
2100501	行政单位医疗	26.79	26.79
2100502	事业单位医疗	24.91	24.91
21007	人口与计划生育事务	14.25	14.25
2100705	计划生育家庭奖励	14.25	14.25
214	交通运输支出	3,271.38	1,067.71	2,203.67
21401	公路水路运输	2,133.12	1,064.83	1,068.29
2140101	行政运行	493.87	493.87
2140102	一般行政管理事务	95.02	95.02
2140103	机关服务	252.3	252.3
2140110	公路和运输安全	0.84	0.84
2140123	航道维护	5.25		5.25
2140199	其他公路水路运输支出	222.8	222.8	1063.04
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	1138.26	2.88	1135.38
2140401	对城市公交的补贴	203.2		203.2
2140402	对农村道路客运的补贴	68.1		68.1
2140403	对出租车的补贴	61.37		61.37
2140499	石油价格改革补贴其他支出	2.88	2.88	802.71
221	住房保障支出	101.8	101.8
22102	住房改革支出	101.8	101.8
2210201	住房公积金	101.8	101.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1,486.60	1,233.96	252.64
208	社会保障和就业支出	251.14	251.14
20805	行政事业单位离退休	244.87	244.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.13	126.13
2080502	事业单位离退休	118.74	118.74
20808	抚恤	6.27	6.27
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27
210	医疗卫生与计划生育支出	65.95	65.95
21005	医疗保障	51.7	51.7
2100501	行政单位医疗	26.79	26.79
2100502	事业单位医疗	24.91	24.91
21007	人口与计划生育事务	14.25	14.25
2100705	计划生育家庭奖励	14.25	14.25
214	交通运输支出	1,067.71	815.07	252.64
21401	公路水路运输	1,064.83	812.19	252.64
2140101	行政运行	493.87	493.87
2140102	一般行政管理事务	95.02		95.02
2140103	机关服务	252.3	252.3
2140110	公路和运输安全	0.84		0.84
2140199	其他公路水路运输支出	222.8	66.02	156.78
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	2.88	2.88
2140499	石油价格改革补贴其他支出	2.88	2.88
221	住房保障支出	101.8	101.8
22102	住房改革支出	101.8	101.8
2210201	住房公积金	101.8	101.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
64.03	0	49.24	0	49.24	14.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹤山市交通运输局（含直属事业单位）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			59.01	59.01		59.01
212	城乡社区支出		59.01	59.01		59.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出		59.01	59.01		59.01
2121301	城市公共设施		19	19		19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		40.01	40.01		40.01


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。