各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告鹤城镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，镇政府在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进的总基调，牢固树立新发展理念，全力保障重点领域支出，较好完成了各项工作任务，预算执行情况总体良好。

（一）2018年地方公共财政预算执行情况

2018年，鹤城镇公共财政预算收入按鹤山市镇级财政体制分成后，2018年实现财政镇库收入14448.7万元，同比增长37.35%，其中：1、原国税收入5622.7 万元。2、原地税收入7182.3万元。 3、其他收入（非税收入）1643.7万元。上级补助收入1946.6万元（包括体制补助收入147万元，农村税费改革补助收入164万元，四税基数返还收入213万元，其他转移支付1422.6万元），收入合计16395.3万元，上年结余136万元。

鹤城镇公共财政预算支出 12683.5万元，税收征收经费上解支出577.9万元，出口退税上解支出450.9万元，江门统筹发展资金上解支出1375万元，其他镇街对县级专项上解支出1020万元，支出合计16107.3万元，本年结余424万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。（最终数据以决算为准）

（二） 重点领域支出和民生投入得到有效保障

积极发挥财政在稳增长、调结构、惠民生中的职能作用，优化财政支出结构，盘活存量、用好增量，保运作、保民生、保重点、促发展。八项重点支出累计完成11645万元，占一般公共预算支出总额的91.80%，增长4.54%。

一般公共预算支出情况如下：一、一般公共服务支出1824万元；二、国防支出8万元；三、公共安全支出433万元；四、教育支出2384万元；五、文化体育与传媒支出34万元；六、社会保障和就业支出2936万元；七、医疗卫生与计划生育支出2369万元；八、节能环保支出80万元；九、城乡社区支出1619万元；十、农林水支出775万元；十一、交通运输支出24万元；十二、商业服务业等支出1万元；十三、自然资源海洋气象等支出34万元；十五、住房保障支出165万；十六、上解各项支出3423.8万元。

(三)　以深化改革为动力，全面提升财政综合管理效能

在抓好财政收入的同时，把镇财政管理重点转移到支出管理上来，按照公共财政的要求坚持“调整结构，确保重点，压缩一般，加强管理”的方针。一是采取有力措施贯彻落实厉行节约八项要求，二是科学合理安排支出，把保工资、保运转、保稳定摆在突出位置，三是严控“三公”经费支出，四是加大对教育、医疗、社会保障、“三农”、美丽乡村等重点支出的保障力度，支持村级的经济、文化及生活环境的改善，进一步提高财政资金的使用效益。

三、2019年财政预算草案

2019年是鹤城镇加快转型升级，建设宜商宜居活力城镇的关键之年。充分认清今年的财政经济形势，做好财政工作，狠抓收入征管，不断壮大财政实力；不断调整和优化支出结构，着力支持经济发展，着力改善民生；进一步深化改革，强化监管，推进财政科学化、精细化管理，确保圆满完成全年财政收支任务，为鹤城镇的经济发展和社会和谐稳定提供资金保障。

2019年地方财政预算编制的总体思路：一是坚持服务大局，优先保障省市确定的支出重点；二是坚持改革创新；三是完善政府预算体系，建立全口径预算编报体系；四是提高预算编制精准度，建立健全基本支出预算标准体系，提高年初预算到位率和精准度；五是增强预算的细化性，进一步细化预算编制内容；六是规范政府预算管理，健全完善预算执行监控体系；七是建立透明预算制度，细化公开内容，扩大预算公开范围。

2019年地方财政预算编制的原则：一是依法理财，稳中求进：坚持依法理财，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是保障重点，节用裕民：紧紧围绕上级和镇委、镇政府的决策部署，落实“过紧日子”的思想，优先保障重点工作和民生项目增支；全面贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本。三是深化改革，透明预算：进一步细化政府预决算公开内容。四是防控风险，促进发展：加强政府债务管理，增强财政运行稳定性和风险防控有效性，健全运行机制和监督制度。

按照上述指导思想，2019年鹤城镇地方财政收支计划拟作如下安排：

（一）地方公共财政预算收入

2019年，鹤城镇实现公共财政预算收入（含市、镇部分）为16894万元。其中：1、税收收入14294万元；2、非税收入2600万元。按可比口径比2019年度公共财政预算收入增收1035万元。

按鹤山市镇级财政体制分成后，2019年实现财政镇库收入14360万元，上级补助681万元（包括体制补助收入147万元，农村税费改革补助收入164万元，四税基数返还收入213万元，其他转移支付157万元），镇级地方公共财政可支配收入合计：15041万元。

（二）2019年公共财政预算支出    

2019年地方财政预算支出拟安排15041万元。地方财政预算支出的主要项目为：一、一般公共服务支出3626万元；二、国防支出40万元；三、公共安全支出717万元；四、教育支出2253万元；五、文化体育与传媒支出105万元；六、社会保障和就业支出2386万元；七、医疗卫生与计划生育支出1827万元；八、节能环保支出2万元；九、城乡社区支出586万元；十、农林水支出554万元；十一、资源勘探信息等支出31万元；十二、住房保障支出160万元；十三、上解上级支出2753万元。

(三)2019年地方财政基金预算安排情况

2019年全镇地方财政基金预算收入拟安排1304万元，根据基金预算有关规定和“专款专用”原则。地方公共财政基金预算支出的主要项目为：农村基础设施建设支出80万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出804万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出420万元。

四、2019年财政主要工作

2019年，我们将按照镇政府制定的工作指导思想，确保财政收入的稳步增长和财政工作任务的圆满完成，全面配合“一城三镇”的战略目标。 2019年鹤城镇财政必须做好以下几方面工作：

（一）以目标倒逼工作落实，树立大财政大预算的系统思维，密切关注主要税源运行情况，加强部门协调，确保依法征收、应收尽收；强化预算约束，严格执行年度预算，加快财政支出进度，提高预算执行的均衡性和时效性。

（二）统筹安排，保证重点。各部门坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定；集中财力确保民生事业和重点项目支出需要。

（三）在财政监管上求突破。要坚持不懈地加强队伍建设和党风廉政建设，深化预算管理制度改革，创新财政监管机制，不断提高科学理财、依法理财、财政监督的能力和水平。

各位代表，完成2019年财政预算和各项工作任务使命光荣、任务艰巨。我们将按照镇委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求主动作为，真抓实干，确保圆满完成2019年财政工作任务。