第一部分：绩效报告

一、项目概要

（一）项目概况

项目名称：鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目

项目单位：鹤山市古劳镇人民政府

建设地点：江门市鹤山市古劳镇内

建设规模及内容：

项目总投资31882.21万元。内容包括：1、古劳镇第二污水处理厂建设工程，拟在古劳镇建设第二个污水处理厂，占地面积约22.5亩，污水处理设计规模为5000吨/天，服务范围为新兴产业园区，服务人数约1.5万人。2、园区道路建设工程，建设园区道路，道路长度约2公里。3、智慧停车建设工程，建设智慧停车场停车位300个（300个充电桩）。4、园区道路建设工程（二期），建设道路长度约2.5公里、控制宽度32米、道路等级为主干道，包括利用现状路面，拓宽原有道路，建设人行道和划分停车位等。

项目开工时间：2022年6月

项目竣工时间：2026年6月

（二）绩效目标

本项目建成正式运营后预计总收入为21523万元，其中：1、园区道路广告收入，自2024年起每年预计收入915.75万元，拟发债期限内收入合计7326万元；2、智慧停车收入，自2024年起每年预计收入1097.25万元，拟发债期限内收入合计8778万元；3、污水处理收入，自2024年起每年预计收入677.38万元，拟发债期限内收入合计5419万元。鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目紧紧围绕江门市“5+N”产业集群和“工业立市、制造强市”的战略部署，结合区域产业定位和产业基础，全面优化创业环境，助力鹤山古劳建设成为大湾区新材料产业基地，集聚粤港澳大湾区新兴产业行业力量，形成大而强的资源优势，打造国家级新兴产业集群。

（三）评价金额及支出使用情况

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目建设立足长远需要，规模适中，建设方案合理，具备实施条件。项目估算总投资 31882.21 万元。其中建安工程费为 24317.00 万元，工程建设其他费为 7565.21 万元（其中勘察费 221.75 万元，设计费 739.16 万元，监理费 460 万元，其他建设费用 6144.30 万元。）项目拟发行15年期的地方政府债券 14500 万元，其中2022-2023年已获得专项债券11500万元，剩余17382.21万元由鹤山市古劳镇人民政府自筹解决，投资规模合理。主要支出项目包括园区道路建设工程、园区道路建设工程（二期）等，支出情况如下表：

二、评价结论与绩效分析

（一）总结结论

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目严格按工程建设法律法规实施，对照财政专项项目验收标准，资金使用管理严格遵照“专项资金管理办法”等法律法规要求，对项目资金实行全程监控，确保资金使用管理的精准、高效、安全。本项目符合国家有关政策、行业规划和区域规划，并且具有良好的社会经济效益和一定的抗风险能力。工程建成后，将极大配合古劳镇人民政府的开发建设，为江门市国民经济产业发展、社会经济结构优化、江门市的外延拓展提供有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域经济均有十分重要的现实意义。

（二）各部分绩效分析

1、对当地经济的影响

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目强化经济发展基础，促进社会环境进一步稳定。本项目建设促进基础设施的进一步完善，从而促进经济结构合理化，强化鹤山市的竞争优势，加强其应对经济突发事件的各项能力，从而提高政府威信，维持社会稳定，促进社会经济可持续发展。

2、对当地居民生活水平与生活质量的影响

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目改善基地及周边的交通情况，满足经济发展和人民生活水平提高对交通便利的需求。道路及其它配套工程的新建，将进一步完善鹤山的城市交通网络，从而拥有一个相对快速、安全和舒适的城市道路交通环境，节省通行时间，节约出行成本，提高当地居民出行舒适感。

3、对当地居民收入的影响

本项目的建设将改善当地投资环境，为了商业发展提供新机遇，给企业营造优良的生产经营环境，吸引投资，从而提供更多的就业机会，增加当地居民收入。

4、对不同利益群体的影响

项目建设会提高从事该项目建设的相关企业的收入，例如材料供应商、施工方等。

5、对弱势群体利益的影响

项目建设暂未发现对当地老人、妇女、儿童、残疾人员等弱势群体的利益造成负面影响。

6、对当地文化、教育、卫生的影响

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目涉及道路改造、水环境和供排水系统改善等，有利于基础设施的分级配套和合理布局，为创造更优质的文化、教育、生产生活环境提供有力支持，对当地文化、教育的水平将有积极的影响。项目施工过程会产生短期的环境卫生影响，但影响不大；建成后，通过改善城市的水环境和供排水系统，将提高当地对传染病和洪涝灾害的防治能力。

7、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目进一步完善交通网络，将能极大地提升园区的服务容量，优化公共服务基础设施布局，有利于促进城市化进程，提高城市人防、抗震和公共安全的综合防灾能力。

三、主要绩效

（一）经济效益

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目可直接产生经济效益的子项包括园区道路广告收入、智慧停车收入、污水处理收入等。本项目的建成，将增强社会稳定，显著改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好的场所，促进各个行业的发展，从而提高该地区的总体经济水平。

（二）社会效益

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目的实施，是鹤山市基础建设的重要组成部分，对加速整个鹤山市发展沿线地区优势产业，保护生态环境，缓解交通紧张局面，促进城市经济快速发展具有重要意义。通过城市基础设施的建设和城市环境的改善，提高了城市的整体竞争力，对促进整个地区稳步发展必将起到积极的作用。由于实施该项目的社会公益性，从而提高了政府的威信，维护社会的稳定，促进社会经济的可持续发展，有着显著的社会效益。

（三）可行性

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目规模合理，具备建设的必要性和迫切性，资金来源明确，各项评价指标均在规定范围内，经济上合理可行，社会效益显著，因此项目可行。

四、存在问题

无。

五、改进措施

无。

第二部分：分析报告

一、基本情况

（一）项目背景

根据党的二十大报告和省委“1310”具体部署，鹤山市古劳镇深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，规划基础设施优化改造，推进城镇基础设施建设、维护和运营管理改革，加强城镇管理。推进市政建设市场化进程，提高城镇基础设施综合承载力，实现城镇基础设施建设与城镇化进程协调发展。在此契机下，鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目的实施，一方面是鹤山市基础建设的重要组成部分，对加速整个鹤山市发展沿线地区优势产业，保护生态环境，缓解交通紧张局面，促进城市经济快速发展具有重要意义。另一方面，鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目的启动，有利于充分发挥鹤山市古劳镇本地生态城市优势，突出其优秀的生态环境，实施可持续发展旅游战略，引领全新的低碳旅游观念，以及满足鹤山市本地和珠三角广泛的休闲旅游需求，为古劳镇建设美丽乡村、大力发展乡村生态旅游业提供有力支持。

（二）项目建设内容

1、园区道路建设工程：园区道路建设，本项目主要为完善该片区交通服务。项目内容共包含道路工程、软基处理工程、交通工程、地下管廊工程、雨水工程、污水工程等。

2、智慧停车建设工程：建设智慧停车场停车位300个（300个充电桩），建设内容包括停车场建设、充电桩、排水、交通等。

3、古劳镇第二污水处理厂建设工程：根据鹤山市古劳水乡重点片区控制性详细规划要求，拟在古劳镇建设古劳镇第二污水处理厂建设工程，占地面积约15000平方米，污水处理设计规模为5000吨/天，采用絮凝反应+A/A/O微曝氧化沟污水处理工艺。

4、园区道路建设工程：道路长度约 2.5 公里、控制宽度 32 米、道路等级为主干道，包括利用现状路面，拓宽原有道路，建设人行道和划分停车位等。

（二） 建设期及建设进度

鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目预计建设期为53个月，到 2021年12月完成项目的前期准备工作，2021年6月至2022年1月进行项目资金筹措与工程施工前期准备工作，于2022年1月开工建设，预计到2026年6月全部完成并竣工验收。

（三）资金安排情况如下：

分子项目投资汇总表

二、绩效指标分析

（一）项目产出情况

此项分值满分50分，绩效评价得分50分，具体分析如下：

1、数量指标（满分10分，得分10分）

子项目按要求进度开工。本项目中的各项子项目均按照计划开工时间开工。

2、质量指标（满分10分，得分10分）

项目建设质量符合相关要求。本项目建筑工序质量符合国家现行标准规范规定，工程材料质量达到国家规定标准，符合计划设计中的功能。

3、时效指标（满分20分，得分20分）

当年度建设进度。2022年专项债券资金6500万元，用于园区道路建设工程，已完成支出完成；2023年专项债券资金5000万元，用于园区道路建设工程（二期），已完成支出。

4、成本指标（满分10分，得分10分）

项目投资概算。本项目投资概算为31882.21万元，本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。

（二）项目效益情况

此项分值满分50分，绩效评价得分30分，具体分析如下：

1、经济效益指标（满分10分，得分0分）

收入金额。本项目的建设项目还在建设中，还没产生经济效益。

2、社会效益指标（满分10分，得分10分）

带动周边人员就业。本项目建设规模较大，能直接带动较多就业机会，增加当地就业率，有利于促进个人和社会协调发展。

3、生态效益指标（满分10分，得分10分）

生态环境的改善。本项目工程建设中，按照环保法规、标准进行环境保护和水土保护。

4、服务对象满意度指标（满分10分，得分10分）

社会及政府满意度。项目均为基层群众服务的实事项目，切实改善群众生活难题和提高当地经济发展水平，本项目建设期间，无群众投诉、单位无诉讼。