一、2022年地方财政一般预算执行情况

　　2022年，面对复杂多变的经济发展形势和常态化疫情防控的艰巨任务，我镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧密围绕镇委、镇政府中心工作和决策部署，坚持稳中求进，坚持高质量发展，加强统筹协调，全力防住疫情，财政运行总体平稳，各项财政工作进展顺利，有力保障全镇经济发展和社会稳定。

　　2022年，我镇镇级一般公共预算收入完成10701万元。收入的主要项目是：

　　1、税收收入9475万元；

　　2、非税收入1226万元。

　　2022年全年一般预算支出完成15587万元，支出的主要项目是：

　　1、一般公共服务支出1370万元；

　　2、公共安全支出567万元；

　　3、教育支出5004万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出131万元；

　　5、社会保障与就业支出2375万元；

　　6、卫生健康支出1372万元；

　　7、城乡社区支出383万元；

　　8、农林水事务支出3497万元；

　　9、国防支出10万元；

　　10、节能环保支出31万元；

　　11、交通运输支出59万元；

　　12、住房保障支出787万元。

　　2022年镇级一般预算收入10701万元，加上一般性转移支付收入122万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，体制补助收入264万元，其他转移支付收入7420万元，上年结余0万元，财政总收入18781万元。一般预算支出15587万元，上解上级财政支出3194万元，财政预算总支出18781万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

　　2022年镇级政府基金收入2510万元，基金转移支付收入326万元，政府性基金支出2836万元，其中城乡社区支出2827万元，其他支出8万元，年终结余0万元。

　　各位代表，过去的一年，在面临经济下行、新冠疫情反弹、减免缓税措施等多重因素影响下，我镇财政充分发挥财政职能作用，落实收入目标任务，做大做实财政“蛋糕”，优化财政支出结构，优化财政监督效能，保障“六保”“六稳”工作任务开展，有力地支撑了全镇经济和各项社会事业的平稳运行。

　　（一）狠抓财政收入目标，落实收入目标任务。一是切实抓好税源动态分析和监控。加强与市财政局、税务部门的沟通、协调，每月积极参加财政收入调度会议，加强对税收进度的跟踪检查。强化对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。二是在紧抓税收的同时，积极落实企业减税降费政策，优化为企服务。三是挖掘非税收入来源，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值，拓宽增收渠道。

　　（二）筹备发行新增债券，支持重点项目建设。聚焦疫情影响下实体经济发展短板和项目薄弱环节，进一步把握好地方专项债券政策，切实推进6500万元专项债券支出进度，充分发挥新增专项债券促投资、稳增长的积极作用，为古劳镇重点项目建设提供资金支持。

　　（三）加快财政支出进度，发挥财政统筹作用。

　　坚守“保工资、保运转、保民生”底线，严格落实过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费，把有限的财力用在保障和改善民生上。一是支持教育优先发展，2022年全年教育预算内总投入5004万元，占一般预算总支出的32%，落实教育经费保障，安排教师工资、奖励性绩效和津补贴 3615.8万元，保障教师工资待遇；二是提高医疗服务水平，全年卫生健康支出1372万元，占一般预算总支出的9%，安排基层医疗卫生机构资金485万元，优化整合医疗卫生资源，提高城乡医疗保障水平；三是支持社会保障体系建设，全年社保和就业支出2375万元，占一般预算总支出的15%，其中投入抚恤、退役安置、低保、五保等底线民生资金810万元，加强底线民生保障；四是大力推进乡村振兴，优化农村农民生产养殖环境，全年农林水支出3497万元，占一般预算总支出的22%，其中投入1800万元用于古劳镇集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目建设。

　　（四）优化财政监督效能，不断提升管理水平。结合“数字财政”建设，推进绩效评价和项目库管理，全面提升预算管理的精准度。认真落实省财政厅统一部署，按照市财政局相关要求，积极稳妥推进我镇财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，确保票据规范和资金安全。执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　二、2023年财政一般预算草案

　　2023年我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求，聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”。根据上述指导思想，今年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12075万元，同比增长5%，具体项目完成额度如下：

　　1、税收收入9733万元；

　　2、非税收入2342万元。

　　2023年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12075万元，加上财政转移支付补助收入123万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，其他转移支付4965万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出2264万元，全镇可支配财力15174万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

　　1、一般公共服务支出1717万元；

　　2、公共安全支出659万元；

　　3、教育支出5221万元；

　　4、社会保障与就业支出3452万元；

　　5、卫生健康支出2118万元；

　　6、城乡社区支出183万元；

　　7、农林水事务支出801万元；

　　8、节能环保支出32万元；

　　9、交通运输支出10万元；

　　10、科学技术支出94万元；

　　11、商业服务业等支出12万元；

　　12、国防支出15万元；

　　13、住房保障支出849万元；

　　14、灾害防治及应急管理支出11万元。

　　2023年我镇政府性基金预算收入计划完成2200万元，其中：国有土地使用权出让金收入2000万元，污水处理费收入200万元。上年结余0万元，政府性基金预算支出2200万元，拟全部用于城乡社区支出，其中用于污水处理费安排的支出200万元。

　　三、迎难而上，开拓创新，确保完成2023年预算任务

　　2023年，随着疫情防控措施的进一步优化，预计我镇税收有望呈恢复性回升；但非税资源经多年盘活形成高基数且来源收窄，非税收入支撑能力减弱，预计收入形势仍较为严峻。在支出方面，将继续牢固树立过“紧日子”思想，着力保障乡村振兴、经济发展及基本民生改善，确保镇村两级正常运转，促进全镇经济社会各项事业实现高质量发展。主要采取以下措施：　

　　（一）坚持生财有道，打造财政经济增长亮点。一是新企促达产，加强与经发办的沟通联系，确保去年新投产较好的12家企业达产达效，分批分片对全镇1067亩低效用地开展整治工作，提高亩产税收。二是大企促转型，推动东古公司延伸产业链条，协助其做大做强；促进雅图高新加快科研技改步伐，助力上市进程；利用万洋众创城项目以商引商，优化辖区产业结构。三是文旅促投资，协助华侨城集团做好大型文旅综合项目建设，充分承接华侨城古劳水乡核心景区的辐射带动，全力发掘自有资源，深入推进乡村深度游。四是基础配套设施促建设，加紧筹备新增政府债券发行使用，积极协调推进省道S270线改扩建工程、新兴产业园区道路工程等重大项目建设，提升圩镇面貌，打造经济腾飞新引擎。

　　（二）坚持聚财有方，确保财政持续稳定增收。一是聚焦主责主业，抓好财政收入组织工作，保持财政收入增长与经济运行状况、经济社会发展水平相适应。同时，加紧与税务部门排查村集体建设用地、厂房租赁等的房土两税情况，积极推进峻廷湾清算土增税，争取S270改扩建工程属于古劳范围内的工程预缴部分纳入我镇税源统计口径。二是加强专项债管理工作，助力经济高质量发展。结合我镇产业发展规划，找准切入点，着力提高古劳新兴产业园区基础设施项目2023年新增专项债券和乡村振兴建设项目2023年新增专项债券申报的成功率。紧密持续对接上级财政部门，完善审批手续及相关资料，争取发债成功，用于支持我镇基础设施建设，为我镇经济健康可持续发展保驾护航。

　　（三）坚持理财有规，继续调整优化支出结构。面对财政收支平衡压力加剧的困境，科学规范安排资金，预算编制力求更精细，预算约束更强化，发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用。一是控成本，牢固树立过“紧日子”思想。继续压减三公经费支出，积极打造节约型政府。二是保民生，推进基本公共教育服务均等化，加强教育强镇建设；深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设；增加底线民生支出，认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活。三是护发展，聚焦我镇乡村振兴示范带、美丽渔场、一村一品等重点发展项目，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”，全力支持产业转型升级和创新驱动发展，切实提高财政资金使用效益。

　　（四）坚持用财有效，构筑财政高效运行平台。一是以“提质增效”为发力点。按照“以收定支”的基本原则，运用零基预算理念科学核定支出。实行预算绩效管理，把钱用在“刀刃上”，用在“紧要处”。二是强化涉农资金整合。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，打造宜居宜业美丽家园。加大财政投入力度，提高专项资金管理使用率。三是推进数字财政改革。积极配合上级部门工作安排，抓好“数字财政”系统建设工作，熟悉系统业务流程，增强主动服务意识，充分利用数据为领导决策提供参考。