一、2022年上半年财政预算执行情况

　　(一)2022年上半年一般公共预算执行情况

　　1.全镇2022年上半年财政可支配财力收入（不含政府性基金）累计实现7591万元，完成年度预算的42.71%。包括：

　　（1）镇级一般公共预算收入实现5934万元，完成年度预算的39.43%，其中税收收入5224万元，非税收入710万元。

　　（2）上级补助收入1657万元，完成年度预算的60.81%。

　　2.镇2022年上半年财政支出（不含政府性基金）累计实现7591万元，完成年度预算的42.71%。包括：

　　一般公共预算支出累计实现6461万元 ，完成年度预算的43.61%。其中：

　　（1）一般公共服务支出628万元；

　　（2）国防支出10万元；

　　（3）公共安全支出325万元；

　　（4）教育支出2317万元；

　　（5）文化体育与传媒支出83万元；

　　（6）社会保障和就业937万元；

　　（7）卫生健康支出551万元；

　　（8）节能环保支出24万元；

　　（9）城乡社区事务支出177万元；

　　（10）农林水支出1100万元；

　　（11）交通运输支出5万元；

　　（12）住房保障支出304万元。

　　上解上级支出累计实现1130万元，完成年度预算的38.18%。其中：

　　（1）出口退税上解708万元；

　　(2) 上解江门统筹发展资金213万元；

　　（3）税收征收经费上解209万元。

　　（二）2022年上半年政府性基金预算执行情况

　　1.全镇2022年上半年政府性基金收入累计实现1344万元,完成年度预算的32%。（镇级政府性基金收入实现1225万元；县对镇补助收入119万元）

　　2.镇2022年上半年政府性基金支出累计实现1344万元，完成年度预算的32%。其中：

　　（1）城乡社区支出1344万元。

　　2022年上半年，一般公共预算收支和政府性基金收支相抵，实现收支平衡。需要说明的是，2022年上半年预算还在执行中，还有大量的政策性开支要在下半年支出，上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

　　二、2022年上半年镇财政工作开展情况

　　上半年，我镇在面临经济下行、新冠疫情反弹、减税降费政策、中小企业税收缓缴等多重因素影响的情况下，紧紧围绕年度收支计划，充分发挥财政职能作用，通过培育经济，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政监督，我镇财政有力地支撑了全镇经济和各项社会事业的平稳运行。

　　（一）围绕重点，精准发力，推动经济稳进提质

　　面对严峻的疫情防控形势，经济下行压力进一步加大，镇财政部门紧扣全年目标任务，确保财政收入稳步增长，为镇高质量发展保驾护航。一是深化税收征管，加强与相关部门密切联系，互相交流，信息共享，确保财政收入应收尽收，及时入库。二是落实企业纾困政策，优化为企服务，严格落实中央、省、市出台的疫情防控下制造业、小微企业的减税降费优惠政策。三是加大产业扶持力度，以产业转型提升经济发展质量，做大财政“蛋糕”。推动鹤山市东古调味食品有限公司改扩建项目建设，协助东古公司延伸产业链条；鼓励雅图仕主动调整、推陈出新，以维持产品在海外市场的核心竞争力，保持外贸进出口增速的稳定；加大对古劳万洋众创城引进的睿拓运动、锦鹏鞋业、源成体育等企业潜力的挖掘，要求它们回到鹤山办理报关出口或由企业自营进出口，引导外贸数据回流；加快推进诺维电器“工改工”项目的进度，为提升集约用地水平、实现园区高质发展提供“诺维样板”。四是积极争取地方政府专项债券，继续完善重点基础设施建设，积极协调推进新兴产业园区道路工程等重大项目建设，提升圩镇面貌，打造经济腾飞新引擎。

　　（二）厉行节约，盘活存量，保障民生事业发展

　　坚持贯彻政府过“紧日子”要求，加强专项资金管理，优化支出结构，切实兜牢基层“三保”底线，坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点，把财政资金用在刀刃上。在疫情防控中，简化手续，特事特办，全力做好疫情防控资金保障，加大资金倾斜力度。在教育发展上，落实教育经费保障2317万元。在医疗服务上，安排基层医疗卫生机构资金201万元，优化整合医疗卫生资源，提高城乡医疗保障水平。在社会保障和就业支出上，投入底线民生资金260万元，加强民生兜底和保就业。大力推进乡村振兴，美化乡村环境，重点投入美化乡村振兴风貌带沿线的升平圩、双桥圩、古劳新街外立面等。支持工业园改造升级，加快工业园周边道路等基础设施建设，提高工业园的吸引力。探索文旅产业融合机制，扩大文化影响力，打造乡村振兴示范样板。

　　（三）加强监督，推进改革，提升财政管理水平

　　推进财政数字化改革，聚焦预算编制、执行、绩效、资产管理等财政核心业务，建设预算管理一体化系统。发挥“三保”预算编制审核的源头把控作用，完善“三保”执行动态监控和风险预警机制。认真落实省财政厅统一部署，按照市财政局相关要求，积极稳妥推进我镇财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，确保票据规范和资金安全。执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　三、下半年一般公共预算预算调整情况

　　(一)镇财政本级预算收入调整

　　结合1-6月份全镇财政预算收入实际，对年初预算收入作出以下调整：镇财政本级一般公共预算收入调减1900万元，调整如下：

　　1.一般公共预算税收收入由年初的12629万元，调整为11089万元，调减1540万元。

　　2.非税收入由年初的2422万元，调整为1352万元，调减1070万元。

　　3.上级补助收入由年初的2327万元，调整为3037万元，调增710万元。

　　（二）镇财政本级预算支出调整

　　由于经济下行、新冠疫情反弹等多重因素影响，部分项目未能如期开展，根据古劳镇2022年财政状况及镇委镇政府下半年重点工作部署，对年初预算支出作出以下调整：全镇财政本级支出由年初的17776万元，调整为15876万元，调减1900万元。按支出科目划分如下：

　　1、一般公共服务支出由年初1752万元，调整为1568万元，调减184万元。其中，主要调减人员经费、公用经费、公用杂项经费等预算项目。

　　2、公共安全支出由年初862万元，调整为792万元调减70万元。其中，主要调减人员经费、公用经费、信访维稳工作经费等预算项目。

　　3、教育支出由年初5087万元，调整为4732万元，调减355万元。其中，主要调整为人员经费的减少等。

　　4、社会保障和就业支出由年初3565万元，调整为3159万元，调减406万元。其中，主要调减人员经费、义务兵优待金、退役士兵安置费等预算项目。

　　5、卫生健康支出由年初1766万元，调整为1685万元，调减81万元。其中，主要调整为人员经费、计划生育服务的减少等。

　　6、城乡社区支出由年初201万元，调整为186万元，调减15万元。

　　7、农林水支出由年初701万元，调整为642万元，调减59万元。其中，主要调减人员经费、办公经费等预算项目。

　　8、住房保障支出700万元，调整为670万元，调减30万元。其中，主要调整为人员住房公积金、购房补贴的减少。

　　9、上解上级支出由年初的2959元，调整为2259万元，调减700万元。其中，主要为上解江门市统筹发展资金的调减。

　　四、2022年下半年镇财政工作相关工措施

　　2022年上半年财政工作取得的成绩来之不易，我们清醒地认识到财政运行和管理工作中还存在一些不容忽视的问题：一是受经济大环境影响，制造业及房地产市场继续承压，加上缓缴税款新政，后期增值税增速预计将进一步放缓。二是非税增长空间十分有限，今年非税收入基本没有大额一次性收入支撑，缺口进一步加大。三是财政支出增长较快，刚性支出不断调增，人员经费的标准不断提高，政府配套数额逐年增大，社会保障范围扩大，财政收支矛盾进一步加大。2022年下半年，我镇财政收入新增长点需继续挖掘，财政支出结构需继续优化，预算管理精细化水平需继续提高，财政资金绩效管理需继续增强。

　　下半年镇财政将在镇党委、政府的领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕全年收支预算目标，精准服务做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，扎实地做好以下三个方面的工作。

　　（一）聚焦主业，狠抓落实，深入挖潜增收

　　一是加强收入征管。加强与税务部门的协作，在严格落实减税降费的同时，加强部门间协作，抓好日常税收征收工作。二是加强税源监控。做好房土两税、股权交易所得及增值税源的管控，密切关注主要税源、重点行业，确保支柱产业税收不流失。积极推进峻廷湾土增税清算汇缴工作，协调雅图仕印刷有限公司增值税留抵退税调库数，跟踪落实龙古路建设预缴增值税。加大非税收入征管，严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收。三是加强培养新增税源。努力挖潜，对重点税源企业，通过落实帮扶企业政策，培育新的税收增长点。深入企业调研，培育潜在税源和后续税源，进一步拓展财政增收空间。深化重点项目跟踪管理，将重点项目转化为实际税收，密切关注东古调味食品有限公司增资扩产，推动万洋众创城产业项目、国基混凝土搞拌站等项目投产产生税源。四是着力提高新兴产业园区基础设施和乡村振兴建设专项债券项目资金申报的有效性、精准性、成功率。持续对接上级财政部门，按照专项债券支持领域，梳理镇内重点项目情况，完善审批手续及相关资料，争取发债成功，用于支持我镇基础设施建设，为持续推动镇域经济发展铺好路。

　　（二）有保有压，提质增效，优化支出结构

　　面对财政收支平衡压力加剧的困境，科学规范安排资金，预算编制力求更精细，预算约束更强化，把资金充分用于兜牢民生底线和复苏经济上，助力做好“六保”工作。一是控成本，继续牢固树立过“紧日子”思想。继续压减三公经费支出，积极打造节约型政府。二是保民生，集中财力惠民生、保重点、促和谐，确保民生领域各项政策有效落实。进一步强化“三保”、巩固脱贫攻坚成效、乡村振兴和基层治理等重点领域资金保障，做好疫情常态化防控，提高教育、卫生健康、社会保障和就业等公共服务支出。三是护发展，发挥杠杆调控效应，聚集鹤山市东古调味食品有限公司改扩建项目、鹤山市诺维电器有限公司“工改工”项目、万洋众创城产业项目、华侨城古劳水乡大型文化生态旅游度假区、广东浦鸿半导体有限公司厂房新建项目等重点项目，全力支持产业转型升级和创新驱动发展，发挥优质企业“以商招商、产业聚集”的优势，发挥财政资金撬动经济社会发展的作用和责任。

　　（三）积极作为，改革创新，提升财政监督能力

　　一是全面实施预算绩效管理，严格按照高质量发展要求，转变财务工作理念、完善预算管理制度，提升财务监督能力。以“提质增效”为发力点。进一步向内挖潜，切实提高财政资源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原则，运用零基预算理念科学核定支出。实行预算绩效管理，把钱用在“刀刃上”，用在“紧要处”。二是推进数字财政改革。积极配合上级部门工作安排，抓好“数字财政”系统建设工作，熟悉系统业务流程，增强主动服务意识，引导部门尽快转变观念，积极主动适应“数字财政”上线后的新规矩、新流程、新要求，加强全口径预算管理。

　　各位代表，同志们，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，切实按照本次人代会提出的工作任务，深刻认识和把握财政工作面临的新形势、新任务，立足新起点，抢抓新机遇，奋力拼搏，扎实工作，确保全面完成各项财政任务，全力推动党的二十大战略部署在古劳落地见效。

　　附件：1.鹤山市古劳镇2022年上半年预算执行表

　　           2.鹤山市古劳镇2022年乡镇一般公共预算收支预算调整表