一、2021年地方财政一般预算执行情况

　　2021年是“十四五”规划开局之年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及中央经济工作会议精神，紧密围绕镇委、镇政府中心工作和决策部署，坚持稳中求进，坚持高质量发展，加强统筹协调，努力克服国内疫情多点散发、经济增长放缓等不利影响，担当作为，财政运行总体平稳，各项财政工作进展顺利，有力保障全镇经济发展和社会稳定。

　　2021年，按镇级财政分税体制分成，我镇镇级一般公共预算收入完成13422万元。收入的主要项目是：

　　1、税收收入11135万元；

　　2、非税收入2287万元；

　　2021年全年一般预算支出完成13977万元，支出的主要项目是：

　　1、一般公共服务支出2111万元；

　　2、公共安全支出484万元；

　　3、教育支出5682万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出68万元；

　　5、社会保障与就业支出2224万元；

　　6、卫生健康支出1987万元；

　　7、城乡社区事务及公共设施支出210万元；

　　8、农林水事务支出911万元；

　　9、国防支出6万元

　　10、节能环保支出85万元；

　　11、交通运输支出26万元；

　　12、资源勘探工业信息等支出11万元；

　　13、住房保障支出166万元；

　　14、灾害防治及应急管理支出6万元；

　　2021年镇级一般预算收入13422万元，加上体制补助收入264万元，一般性转移支付收入122万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，其他转移支付2117万元，上年结余0万元，财政预算总收入16200万元。一般预算支出13978万元，上解上级财政支出2222万元，财政预算总支出16200万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

　　2021年镇级政府基金收入4450万元，上级补助收入2259万元，政府性基金支出6709万元，其中城乡社区支出6343万元，其他支出366万元，年终结余0万元。

　　各位代表，过去的一年，在面临经济下行、新冠疫情反弹、减税降费政策、中小企业税收缓缴等多重因素影响的情况下，我镇财政充分发挥财政职能作用，通过培育经济，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政监督，有力地支撑了全镇经济和各项社会事业的平稳运行。

　　（一）狠抓财政收入，促进稳步增长。把组织收入作为财政工作的重点，密切关注财税收入的实时动态，及时分析宏观经济形势，依法依规组织各项收入。坚持组织收入和减税降费两手抓，密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势。加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。继续抓好非税收入征管，加强与自然资源管理部门的沟通协调，推动落实城乡建设用地增减挂钩工作，促进税款及时入库。2021年财政一般公共预算市库收入达到20286万元，同比增长2.43%。

　　（二）加强财政统筹，健全社会保障。坚守“保工资、保运转、保民生”底线，以落实“三保”为首要任务，科学统筹调度，切实加强保障。深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本，把有限的财力用在刀刃上。坚持“财政为民，民生优先”原则，着力保障和改善民生。推动教育公平发展，安排各学段生均公用经费补助630万元，落实教育经费保障，安排教师工资、奖励性绩效和津补贴3892万元，保障教师工资待遇；提高医疗服务水平，安排基层医疗卫生机构资金722万元，优化整合医疗卫生资源，提高城乡医疗保障水平；支持社会保障体系建设，投入底线民生资金560万元，加强底线民生保障；大力推进乡村振兴，优化农村人居环境，投入198万元用于农村长效管护工作，投入50万元用于垃圾转运站升级改造工程，安排173万元用于污水处理、管网建设等。

　　（三）加强财政监督，提升管理水平。贯彻落实《预算法》、《会计法》，认真执行上级制定出台的一系列财政资金管理办法，推进财务管理规范化，加强资金管理和会计监督。结合“数字财政”建设，推进绩效评价和项目库管理，全面提升预算管理的精准度。认真落实省财政厅统一部署，按照市财政局相关要求，积极稳妥推进我镇财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，确保票据规范和资金安全。执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　二、2022年财政一般预算草案

　　2022年我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十二届十五次全会和江门市第十四次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳字当头，稳中求进总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控与经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，坚持依法理财，推进“数字财政”建设，强化预算约束；严控新增支出事项，严控“三公”经费支出，积极推进跨部门资金整合，发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用，保障重点项目资金需求，发挥财政培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，推进经济社会平稳健康发展。

　　根据上述指导思想，今年我镇镇级一般公共预算收入计划15051万元。具体项目安排如下：

　　1、税收收入12629万元；

　　2、非税收入2422万元；

　　2022年我镇镇级一般公共预算收入计划15051万元，加上体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入123万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，其他转移支付2063万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出2959万元，全镇可支配财力14817万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

　　1、一般公共服务支出1752万元；

　　2、公共安全支出862万元；

　　3、教育支出5087万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出96万元；

　　5、社会保障与就业支出3565万元；

　　6、卫生健康支出1766万元；

　　7、城乡社区支出201万元；

　　8、农林水事务支出701万元；

　　9、节能环保支出31万元；

　　10、交通运输支出20万元；

　　11、国防支出20万元；

　　12、住房保障支出700万元；

　　13、灾害防治及应急管理支出16万元。

　　2022年我镇政府性基金预算收入4200万元，上年结余0万元，政府性基金预算支出4200万元，拟全部用于城乡社区支出，其中用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出4000万元，用于污水处理费安排的支出200万元。

　　三、实现2022年财政预算目标的主要举措

　　2022年是迎接党的二十大胜利召开的一年，做好财政工作意义重大。我镇财政将坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”原则，不断改善和加强财政管理，合理安排并严格控制支出，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，进一步加大民生投入，着力保障乡村振兴、生态环境建设及基本民生改善，确保镇村两级正常运转，促进全镇经济社会各项事业实现跨越式发展。　

　　（一）坚持生财有道，激发实体经济动能。支持持续优化营商环境，落实好中央、省、市出台的应对疫情影响帮扶企业的系列扶持经济政策。引导雅图仕转变“以开拓国际市场为主”的思路，壮大国内市场份额；推动东古公司延伸产业链条，协助其做大做强；促进雅图高新加快科研技改步伐，助力上市进程；利用万洋众创城项目以商引商，优化辖区产业结构，整治低效企业，盘活闲置厂房和引导村级留用地招商；着力开展“工改工”，重点改造三连工业区，整合土地资源；推进中欧产业园工业用地储备，全力配合做好发展规划工作，完善配套政策，推动项目启动落地。协助华侨城集团做好大型文旅综合项目建设，充分承接华侨城古劳水乡核心景区的辐射带动，全力发掘自有资源，深入推进乡村深度游。继续完善重点基础设施建设，积极协调推进省道S270线改扩建工程、新兴产业园区道路工程等重大项目建设，提升圩镇面貌，打造经济腾飞新引擎。

　　（二）坚持聚财有方，积极推动财政增收。积极配合镇的经济社会发展目标，全力抓好收入工作，为全镇发展提供充足的财力保障。一是统筹财政收入组织管理，加强财税联动机制，巩固拓展减税降费成效，强化新常态下财政收入变动趋势的研究分析，完善收入日常监控和财政收入月度分析，加大产业扶持力度，以产业转型提升经济发展质量，培育税源，做大财政“蛋糕”。二是强化非税管理。拓宽非税收入渠道，挖掘非税增收潜力，切实提高财政收入质量。三是加强各相关部门单位工作协调联动，全力做好政府债券申请工作，争取成功申请专项债券对重点项目建设的投入，缓解财政增支压力。

　　（三）坚持理财有规，着力保障和改善民生。坚持贯彻政府过“紧日子”要求，严控行政运行费用，继续压减一般性支出，打造节约型政府，切实兜牢基层“三保”底线。坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点，持续保障和改善民生。全力做好疫情防控资金保障，加大资金倾斜力度。支持工业园改造升级，加快工业园周边道路等基础设施建设，提高工业园的吸引力。深入推进乡村振兴，探索文旅产业融合机制，扩大文化影响力，打造乡村振兴示范样板；加快推进尾水治理项目建设，升级农村人居环境，社会治安综合治理等工作增进民生福祉。

　　（四）坚持用财有效，不断提升财政管理水平。集中财力保障重点领域支出，优先解决事关全镇经济和社会发展大局的重大问题，着力提高支出精准度。引导部门尽快转变观念，积极主动适应“数字财政”上线后的新规矩、新流程、新要求，加强全口径预算管理。坚持推进预决算公开，不断增强预算透明度。严格执行政府会计准则制度，自觉接受人大监督，切实提高支出预算的科学性、有效性，倾力打造“阳光财政”。

　　各位代表，新一年的财政工作机遇和挑战并存，我们将紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取社会各界的建议和意见，积极进取，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难、开拓创新，为将古劳建设成湾区精致生态新城镇而努力奋斗。

　　附件：1.鹤山市2021年古劳镇一般公共预算收支预算执行表

　　           2.鹤山市2021年古劳镇镇政府性基金收支预算执行表

　　           3.鹤山市2022年古劳镇一般公共预算收支预算表

　　           4.鹤山市2022年古劳镇政府性基金预算收支预算表