古劳镇2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算草案的报告

——2014年3月11日在镇十五届人大四次会议上

古劳镇党委委员 钟建文

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告古劳镇2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。

一、2013年地方财政一般预算执行情况

2013年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作认真贯彻落实科学发展观及党的十八届三中全会精神，紧紧围绕镇委“率先转型升级，建设幸福古劳”这个核心，牢牢把握稳中求进的总基调，凝心聚力，克难奋进，开源节流，圆满完成了镇十五届人大三次会议批准的年度预算。实现了收支平衡，略有结余。

2013年，我镇镇级一般预算收入完成 8726 万元，为年度预算的99.6%，比上年增收975万元，增长12.6 %。收入的主要项目是：

1、工商税收收入8288万元，为预算的100.2%；

2、非税收入238万元，为预算的119 %；

3、行政事业性收费和其他收入200万元，为预算的69 %。

2013年全年一般预算支出完成8554万元，为预算的107.2%，比上年增支727万元，增长9.3%，支出的主要项目是：

1、一般公共服务支出1142万元，为预算1166万元的97.9%；     

2、公共安全支出341万元，为预算300万元的113.7%；

3、教育支出2045万元（不含社保医保、退休人员支出），为预算1950万元的104.9%；

4、文化体育与传媒支出95万元，为预算35万元的271.4 %；

5、社会保障与就业支出1792万元，为预算1650万元的108.6%；

6、医疗卫生支出1190万元，为预算880万元的135.2%；

7、城乡社区事务及公共设施支出883万元，为预算1100万元的80.3%；

8、农林水事务支出1024万元，为预算850万元的120.5%；

9、其他支出42万元，为预算50万元的84%。

2013年镇级一般预算收入8726万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，专项拨补859万元，上年结余39万元，财政决算总收入10008万元；一般预算支出8554万元，上解上级财政支出1378万元，财政决算总支出9932万元，年终滚存结余76万元。总体收支平衡，略有结余。

各位代表，过去的一年受经济下行压力加大，结构性减税政策等因素影响，财政增收工作困难较多，财政增长速度明显放缓。同时，民生刚性支出需求激增，财政收支矛盾日益突出。面对严峻挑战，我镇财政工作通过依法治税理财，调整优化支出结构，推进财政科学精细化管理，有力地促进了镇经济和社会各项事业的和谐协调发展。

（一）落实措施强征管，紧抓重点保增长。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务，深入挖掘税收和非税增长潜力。积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理，加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收的征管和汇算清缴，督促税收依时、足额入库。继续抓好非税收入征管，发挥收费窗口及票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率。通过努力，2013年财政收入达到11697万元（与市分成后一般预算收入为8726万元），增长14.71%。

（二）“好钢用在刀刃上”，打造平台促发展。为促进经济转型升级，镇财政加大资金整合力度，集中财力投入关键领域，不断完善工业园区基础设施建设，打造招商新平台。一是筹集资金做好工业区土地平整、供水、排污、道路、路灯、医疗、治安等项目建设，投入680万元分别完成了古劳工业大道路灯改造及排水管道工程，下六工业小区三十二米路工程，顺富城公司装车平台及飞拓、诺维、广裕厂侧地块平整工程，雅图仕中心渠分隔墙修复工程，三连工业区与古劳新街排水渠清淤工程，三连卫生分院综合楼工程，镇社会治安视频监控工程；二是在全市镇级率先投入300多万元在工业区建设镇垃圾压缩站。通过提升工业区承载功能，优化发展环境，为打造古劳经济发展新引擎注入新的动力。

（三）着力民生投入，推进社会和谐协调、幸福共享。一是支持教育优先发展。从2013年起，提高义务教育补助标准，外省务工人员子女在务工地就读中小学实行九年免费义务教育，连续三年小学生均教育公用经费每人每年提高200元，初中生均教育公用经费每人每年提高400元。2013年全年教育预算内总投入2147万元，占镇可支配财力27%。二是支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出350多万元，其中对313户低保户发放低保金100万多元，对69户分散五保户发放五保金40万元，发放各类优抚对象定恤定补金53万元；城乡医保支出   600万元，城乡养老保险支出267万元，被征地农民养老保险支出64万元，投入41万元完成古劳敬老院综合楼加固工程。三是支持公共卫生事业发展。安排卫生院医改补助321万元，投入82万元完成三连卫生分院综合楼工程。四是支持新农村建设。发放各类涉农补贴资金131万元，农村道路硬底化和文明村建设补助175万元，洁净家园项目支出117万元。

（四）大力加强财政监管，扎实推进法治财政建设。严格执行财经管理制度，着力推进财政科学精细化管理，严格控制行政开支，削减“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

二、2014年财政一般预算草案

2014年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中全会精神，稳中求进，脚踏实地，攻坚克难，开拓创新，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，依法强化收入管理，确保财政收入稳定增长；落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出，加大民生投入，完善专项资金管理，有效发挥财政资金效益，为促进经济社会持续健康发展提供保障。

根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入安排9860万元，对比上年增收1134万元，增长13%。具体项目安排如下：

1、工商税收收入9460万元；

2、非税收入200万元；

3、行政事业性收费和其他收入200万元。

2014年我镇镇级一般预算收入计划9860万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，专项拨补300万元，上年结余转入76万元，剔除上解上级财政支出1600万元，全镇可支配财力9020万元，拟全部安排支出，比上年预算增加1039万元，增长13%，具体安排如下：

1、一般公共服务支出1200万元；

2、公共安全支出350万元；

3、教育支出2100万元；

4、文化体育与传媒支出90万元；

5、社会保障与就业支出1900万元；

6、医疗卫生支出1250万元；

7、城乡社区事务及公共设施支出1080万元；

8、农林水事务支出1000万元；

9、其他支出50万元。

三、开拓创新，依法理财，努力完成2014年预算任务

2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年，同时也是实施“十二五”规划的攻坚之年。受复杂多变的国内外形势影响，财政收入增长面临较大困难，而社保优抚、教育、三农等刚性支出日益增加，财政收支矛盾突出。新的一年，我们要紧紧围绕市委提出的“造平台、畅交通、建新城、护生态、惠民生、强作风”六大核心工作，根据镇委提出的工作任务和经济目标，贯彻执行镇委决策部署，积极应对挑战和困难，真抓实干，开拓创新，和谐奋进，依法理财，扎实工作，努力完成预算任务。

（一）筑“大平台”，促“大发展”。筹集资金继续做好下六工业区二期土地回收及平整工作；加快对三连工业区及下六工业区的电网、供水、排污、道路、路灯及绿化等基础设施进行改造升级，提升园区软硬环境和项目品质，增强发展活力；打破镇村域界限制定连片土地的产业发展和招商规划，建设低碳园区；加大推进“中国男鞋基地”古劳主园区的规划建设，打造古劳经济增长亮点；协助峻廷湾项目扩建和金碧嘉园房地产项目建设；加快仙鹤湖房地产项目建设；稳步推进水乡湿地公园规划建设，抓好水乡旅游项目招商。通过构筑发展平台，培育古劳第二经济支柱，助推经济转型升级。

（二）加大财税征管挖潜力度，努力完成全年收入任务。一是强化收入目标责任分解，做到早计划早部署，明确征收部门责任。二是密切关注经济运行态势，深入分析研究增减因素和变化趋，及时采取应对措施。三是突出重点，强化税源监控，切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管。加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，加大税收稽查力度，加强依法治税，着力挖潜促收，确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策，加强非税收入征管，多渠道增加财政收入。

（三）优化支出结构，着力构建民生型财政。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持量入为出，勤俭办事，通过压缩一般性支出，降低行政成本，集中财力促增长，保民生。一是统筹资金保障重点项目建设，大力推进产业“大发展”。二是加强义务教育经费保障，确保教育投入依法稳定增长，年内力争扩建连南小学及龙溪小学。三是深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加社会保障投入，大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进新农村建设。搞好农村路网规划衔接，进一步推进农村“一事一议”项目建设，加快农村道路硬底化建设，继续推进“洁净家园”活动，完善保洁员制度，提高城乡垃圾统一收集清运服务水平，支持镇垃圾压缩站正常运转，推进新农村建设示范点及文明村创建活动。

（四）加大监管力度，提高依法理财水平。规范财政预算和支出管理，明确预算审批权限；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核，事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展财政监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。

各位代表，今年的财政工作面临新的挑战，任务繁重而艰巨。我们将在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，迎难而上，开拓创新，狠抓落实，为完成财政预算任务而奋斗！