一、2020年地方财政一般预算执行情况

　　2020年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，紧密围绕镇委、镇政府中心工作和决策部署，积极应对新冠肺炎疫情影响，坚持依法治税理财，开源节流，全力保障重点领域支出，扎实做好“六稳”工作和落实“六保”任务。一年来，财政运行平稳，预算执行情况总体良好。

　　2020年，我镇镇级一般预算收入完成14567万元，为年度预算的100.24%，比上年增收1820万元，增长14.28%。收入的主要项目是：

　　1、税收收入11954万元，为预算的94.59%；

　　2、非税收入2613万元，为预算的137.88%；

　　2020年全年一般预算支出完成16575万元，为预算的119.74%，支出的主要项目是：

　　1、一般公共服务支出1098万元；

　　2、公共安全支出646万元；

　　3、教育支出4749万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出178万元；

　　5、社会保障与就业支出3166万元；

　　6、卫生健康支出2818万元；

　　7、城乡社区事务及公共设施支出2269万元；

　　8、农林水事务支出1074万元；

　　9、国防支出14万元

　　10、节能环保支出108万元；

　　11、交通运输支出186万元；

　　12、资源勘探工业信息等支出14万元；

　　13、住房保障支出147万元；

　　14、灾害防治及应急管理支出10万元；

　　15、商业服务业等支出98万元。

　　2020年镇级一般预算收入14567万元，加上体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补3930万元，上年结余0万元，财政决算总收入19157万元。一般预算支出16575万元，上解上级财政支出2582万元，其中:(1)出口退税负担1417万元,(2)江门市统筹1110万元，(3)其他上解55万元，财政决算总支出19157万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

　　2020年镇级政府基金收入5508万元，政府性基金支出5508万元，其中社会保障和就业支出49万元，城乡社区支出5351万元，农林水支出支出60万元，其他支出38万元，抗疫特别国债安排的支出10万元，年终结余0万元。

　　各位代表，过去的一年，新冠肺炎疫情对全球经济造成了严重冲击，国内发展面临着诸多困难和挑战，经济下行压力不断加大。与此同时，我镇民生刚性支出不断递增,厕所革命、人居环境整治等美丽乡村建设支出巨大,财政运作日益艰辛。面对严峻的财经形势，我镇财政工作通过培育经济，狠抓收入征管，优化支出结构，强化财政监督，有力地推动全镇经济社会各项事业平稳健康发展。

　　（一）主动应对，保证财政平稳运行。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务。在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理。加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。继续抓好非税收入征管，推进城乡建设用地增减挂钩等措施拓宽增收渠道。通过努力，2020年财政收入达到20206万元（与市分成后一般预算收入为14567万元），同比增长0.5%。支出管控更加严格，有保有压，优化调整支出结构，严控新开增支口子，大力压减一般性支出，做好资金安排，统筹优先用于重点支出。

　　（二）强化保障，统筹推进疫情防控。在收支矛盾加剧的情况下，2020年卫生健康支出2818万元，同比增长10.55%，为疫情防控提供有力支撑。为全力保障疫情防控资金，按照“特事特办、急事急办”原则，统筹安排防疫应急专项经费30万元，确保资金及时、足额拨付到位，保障全镇防疫需求。同时，落实社会保险基金扶持政策、税收优惠政策、租金优惠政策、稳就业奖补及稳岗补贴，切实降低企业经营成本和融资成本。

　　（三）加大投入，优先保障民生改善。加大资金统筹力度，坚决落实“六保”任务。兜牢兜实基本民生底线，有力保障决战决胜脱贫攻坚、乡村振兴、民生实事等重点工作资金需求。2020年，镇财政对民生关键领域累计投入14509万元，占一般预算总支出的75.74％，全力支持教育、医疗卫生、社会保障体系、生态环境治理、公共文化等民生领域发展，确保各项基本民生保障到位，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

　　（四）优化管理，不断提升理财水平。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性、严谨性；严格执行政府会计制度，着力推进财政科学精细化管理，积极落实“数字财政”管理模块，执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　二、2021年财政一般预算草案

　　2021年我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及中央经济工作会议精神，做好“六稳”、“六保”工作，坚持依法理财，强化预算约束；严控新增支出事项，严控“三公”经费支出，积极推进跨部门资金整合；坚持稳中求进总基调，发挥财政资金对镇委、镇政府重点工作的支撑作用，保障重点项目资金需求，发挥财政培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，推进经济社会平稳健康发展。

　　根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入计划14286万元，对比上年减收281万元，减少1.93%。具体项目安排如下：

　　1、税收收入11378万元；

　　2、非税收入2908万元；

　　2021年我镇镇级一般预算收入计划14286万元，加上体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补2446万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出2672万元，全镇可支配财力14720万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

　　1、一般公共服务支出2641万元；

　　2、公共安全支出546万元；

　　3、教育支出5113万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出48万元；

　　5、社会保障与就业支出3503万元；

　　6、卫生健康支出1646万元；

　　7、城乡社区支出55万元；

　　8、农林水事务支出902万元；

　　9、节能环保支出3万元；

　　10、交通运输支出32万元；

　　11、资源勘探工业信息等支出7万元；

　　12、国防支出20万元；

　　13、住房保障支出186万元；

　　14、灾害防治及应急管理支出18万元。

　　2021年我镇政府性基金预算收入5745万元，上年结余0万元，政府性基金预算支出5745万元，拟全部用于城乡社区支出，其中用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5645万元，用于污水处理费安排的支出100万元。

　　三、迎难而上，攻坚克难，确保完成2021年预算任务

　　2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我镇财政将坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”原则，不断改善和加强财政管理，合理安排并严格控制支出，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，进一步加大民生投入，着力保障乡村振兴、生态环境建设及基本民生改善，确保镇村两级正常运转，促进全镇经济社会各项事业实现跨越式发展。

　　（一）创新动力，打造经济增长亮点。支持持续优化营商环境，落实好中央、省、市出台的应对疫情影响帮扶企业的系列扶持经济政策，协调配合东古调味食品有限公司改扩建项目连片规划建设，加快推进雅图高新材料有限公司上市进程，协助华侨城集团做好大型文旅综合项目建设，积极推动湿地公园和旅游用地调规；利用万洋以商引商，优化我镇产业结构，盘活镇空置厂房和引导村级留用地招商；着力打造生态旅游产业，提升水乡旅游品质，加大民宿开发力度，完善水乡旅游住宿设施，充分开发茶山红色革命资源，优化沿路配套设施；继续完善重点基础设施建设，积极协调推进西江大堤环境整治工程、省道S270线改扩建工程、新星路建设等重大项目建设，完善华侨城项目周边的道路、桥梁、供水、排污、路灯及绿化等设施建设，着力提升二、三产业协调发展的新空间，打造经济腾飞新引擎。

　　（二）开源节流，提高资金使用效益。千方百计抓好组织收入工作，强化新常态下我镇财政收入变动趋势的研究分析，完善收入日常监控和财政收入月度分析。在抓好常规税收征管的同时，突出重点，强化税源监控，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，着力挖掘非税收入增长潜力，确保税收均衡足额入库。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持有保有压有调做好财政支出保障工作，通过压缩一般性支出，降低行政成本，加强资金管理、分析和调度，真正落实政府过“紧日子”，集中财力保重点，确保有限的财政资金用在“刀刃上”。

　　（三）统筹兼顾，保障民生重点领域。继续把“六保”放在突出位置，把保运转和保民生作为重中之重。统筹资金保障重点项目建设，发挥财政对稳定产业、扶持企业的积极作用，坚决落实减税降费政策，大力推进产业转型升级。发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，落实好就业、教育、医疗、公共文化等重点领域资金需求。继续把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　（四）改革创新，确保工作提质增效。以“数字财政”作为财政改革的切入点，深化预算编制执行监督管理改革，规范财政预算和支出管理；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核、事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。强化政府购买服务项目的招投标管理、质量跟踪及绩效监督，确保提供高质量的公共服务。

　　各位代表，完成2021年财政预算和各项工作任务使命光荣，任务艰巨。我们将按照镇委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，只争朝夕，迎难而上，凝心聚力，开拓奋进，推动我镇“十四五”开好局、起好步，为加快古劳新时代新篇章建设作出积极贡献。

      附件：

       1、鹤山市2020年古劳镇政府一般公共收支决算表

　　2、鹤山市2020年古劳镇政府性基金预算收支决算表

　　3、鹤山市2021年古劳镇政府一般公共收支预算表

　　4、鹤山市2021年古劳镇政府性基金收支预算表