古劳镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

——2018年2月2日在镇十六届人大四次会议上

古劳镇党委委员、副镇长 谭新

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告古劳镇2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议。

一、2017年地方财政一般预算执行情况

2017年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的减收增支压力，围绕“一城三中心”战略部署，坚持挖潜扩源助增长，统筹兼顾保支出，集中财力促发展，持续不断惠民生, 依法理财，依法聚财，财政收入实现双位数增长，预算执行情况总体良好。

2017年，我镇镇级一般预算收入完成10338万元，为年度预算的108.6%，比上年增收1528万元，增长17%。收入的主要项目是：

1、工商税收收入9360万元，为预算的102.7%；

2、非税及其他收入978万元，为预算的244.5%；

2017年全年一般预算支出完成13106万元，为预算的130.98%，支出的主要项目是：

1、一般公共服务支出1259万元；     

2、公共安全支出328万元；

3、教育支出3921万元；

4、文化体育与传媒支出17万元；

5、社会保障与就业支出3091万元；

6、医疗卫生与计划生育支出1976万元；

7、城乡社区事务及公共设施支出225万元；

8、农林水事务支出1866万元；

9、国防支出12万元；

10、节能环保支出176万元；

11、交通运输支出31万元；

12、商业服务业等事务（旅游管理与服务）支出59万元；

13、安全生产监管支出6万元；

14、住房保障支出139万元。

2017年镇级一般预算收入10338万元，体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补4384万元，上年结余6万元，财政决算总收入15388万元；一般预算支出13106万元，上解上级财政支出2276万元，其中:(1)出口退税负担1417万元,(2)江门市统筹377万元，(3)其他上解482万元，财政决算总支出15382万元，年终滚存结余6万元。总体收支平衡，略有结余。

2017年镇级政府基金转移收入1467万元，政府性基金支出1467万元，其中社会保障和就业支出8万元，城乡社区支出1448万元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出112万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出50万元，其他支出11万元。

各位代表，过去的一年，我镇受营改增、普遍性降费等政策的影响较大，民生刚性支出不断递增,新农村建设及禽畜禁养支出巨大,财政运作日益艰难。面对复杂严峻的经济形势，我镇财政工作始终围绕中心，服务大局，千方百计稳增长、保民生，持之以恒抓收入，促发展，为全镇各项事业发展提供坚强后盾。

（一）定措施，强征管，完成任务有保障。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务，努力化解经济下行压力带来的负面影响。密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理，开展国地两税联动稽查，对个别大型企业实施补税促税措施。加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。上半年，组织国税所、地税所、工商所、供电所开展了低效企业专项核查工作，防止企业偷税漏税。继续抓好非税收入征管，发挥收费窗口及票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率。通过努力，2017年财政收入达到14905万元（与市分成后一般预算收入为10338万元）。

（二）强基础，优环境，服务经济促发展。为促进经济转型升级，镇财政加大资金整合力度，集中财力投入重点建设，为更长时期又好又快发展打基础，打造二、三产业发展新引擎。一是组织资金投入古劳水乡各项基础设施建设，打响了古劳水乡——“咏春原点，功夫水乡”的品牌。围绕“两山一水”发展战略，成功创建国家3A级旅游景区，相继举办了“荷香一夏”欢乐节，第二届梁赞咏春文化节，中国侨都第五届健走马拉松大赛（鹤山赛区）等大型活动，为加快我镇发展旅游业与经济结构调整创造良好的切入点。二是开展小城镇扩容提质建设。建设龙溪小学教学楼，完成古劳街、古劳市场和三连市场改造，大力开展创文创卫活动。三是配合沙坪河整治工程，启动西江大堤加固与环境整治工程，配合滨江大道延伸线新星三夹桥至坡山路段堤路等项目建设。四是完成工业区铤丰厂侧排水管铺设工程，玻璃厂门前道路硬底化和茶山道坪至七星坑道路硬底化等工程。五是继续大力开展禽畜禁养整治工作，继续投入500多万元用于禁养清拆及补贴，改善水乡水质生态环境。六是继续加强教育硬件投入。改造连南及双桥小学食堂，建设古中、龙溪及双桥小学教学平台。七是加强美丽乡村建设。投入300多万元开展乡村道路及农村“一事一议”、“五化一提高”建设，投入500多万元开展洁净家园、村（居）收镇运市处理垃圾项目运作，建设生态文明幸福新古劳。

（三）调结构，保民生，幸福乡村齐推进。一是支持教育优先发展。优先教育经费补贴，增加教师住房改革性补贴和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，补贴校车运营费用。2017年全年教育预算内总投入3921万元。二是支持公共卫生事业发展，安排卫生院医改补助475万元。三是推进“大民政”及支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出449.8万多元，其中对低保户发放低保金188万多元，对分散五保户发放五保金66.8万元，发放各类优抚对象定恤定补金116万元，对全镇高龄老人发放津贴79万元；城乡医保支出951万元，城乡养老保险支出1070万元，对46名古劳籍低保及困难学生发放助学金10.9万元，建立以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为辅助的多层次养老服务体系。

（四）严控制，强监管，依法理财上水平。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性；严格执行财经管理制度，着力推进财政科学精细化管理，执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

二、2018年财政一般预算草案

2018年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十九大精神，紧密围绕市委、市政府建设“一城三中心”的决策部署，执行镇委决策，坚持依法理财，强化预算约束；坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约原则，优化财政支出结构，“压一般，保运转，保重点，保民生，保稳定”，利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；坚持稳中求进、改革创新，发挥财政促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，推进我镇经济社会平稳健康发展，为打造宜居、宜游、宜业的幸福古劳提供坚实的财政保障。

根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入安排11424万元，对比上年增收1086万元，增长11 %。具体项目安排如下：

1、工商税收收入10024万元；

2、非税及其他收入1400万元；

2018年我镇镇级一般预算收入计划11424万元， 体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补1386万元（最终以市财政决算为准），上年结余转入6万元，剔除上解上级财政支出2455万元，全镇可支配财力11021万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

1、一般公共服务支出1805万元；

2、公共安全支出499万元；

3、教育支出3799万元；

4、文化体育与传媒支出14万元；

5、社会保障与就业支出2674万元；

6、医疗卫生与计划生育支出1476万元；

7、城乡社区支出255万元；

8、农林水事务支出342万元；

9、国防支出20万元；

10、住房保障支出137万元。

2018年我镇政府性基金预算收入1280万元，政府性基金预算支出1280万元，拟全部用于城乡社区支出，其中用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出930万元，用于污水处理费及对应专项债务收入安排的支出350万元。

三、迎难而上，开拓创新，确保完成2018年预算任务

2018年，经济面临新常态下的深度调整和转型攻坚，影响财政运行的不确定因素较多，财政收支矛盾更加突出，同时经济下行压力较大，实施大规模清费减税政策的减收效应逐步显现，财政收入增长面临严峻挑战。而加强基本民生保障，推进基本公共服务均等化，推进机关事业单位养老保险制度改革等刚性支出不断增加，财政资金需求巨大，财政平衡的难度进一步增大。新的一年，我们要紧紧围绕市委市政府提出的建设“一城三中心”和“两山一水”发展战略，根据镇委提出的工作任务和经济目标，贯彻执行镇委决策部署，发挥财政职能作用，积极应对挑战和困难，狠抓增收节支，强化预算执行约束，提高资金配置效率，全面落实“稳增长，促改革，调结构，惠民生，防风险”各项政策措施，努力完成预算任务。

（一）创新动力，培育经济增长点。加快工业园区的基础配套设施改造和升级，盘活土地存量，促进土地重构利用，收储名方金塑闲置地，对工业区闲置楼宇、工业厂房转型为孵化载体，打造“众创空间—孵化器——加速器——专业园区”的完整孵化链条，做好龙古公路改造扩建规划，改善古劳交通状况；全面配合西江大堤加固与环境整治工程的开展，继续配合做好沙坪河综合整治工程和中小河域整治及水系连通工程；加快古劳圩“三旧”改造进程，推进教师邨改造项目；加快古劳镇融入主城区的步伐，确保“一城五镇”（珠西物流产业新城与沙坪、雅瑶、古劳、龙口、桃源）产城融合有序推进；加快古劳水乡、茶山等农旅融合重点区域、重点示范项目基础设施建设，配合“两山一水”沿江山水景观带建设，完善龙古公路沿线旅游配套，加强旅游节庆营销，有效推进古劳水乡文旅发展，拓展古劳镇二、三产业共同发展的巨大空间。

（二）落实措施，促财政持续增收。一是密切关注“营改增”后我镇税源变化情况及新的分成比例对财政收入的影响，及时采取应对措施。二是强化新常态下我镇财政收入变动趋势的研究分析，完善收入日常监控和财政收入月度分析。三是突出重点，强化税源监控，切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，加大税收稽查力度，加强依法治税，着力挖潜促收，确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策，加强非税收入征管，拓宽财政收入源泉。

（三）统筹兼顾，致力改善民生。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持量入为出，勤俭办事，通过压缩一般性支出，降低行政成本，集中财力促增长，保民生。一是统筹资金保障重点项目建设，大力推进产业转型升级。二是推进基本公共教育服务均等化，加强教育强镇建设。三是深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加底线民生投入，大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进美丽乡村建设。搞好农村路网规划衔接，进一步推进农村“五化一提高”及“一事一议”项目建设，加快农村道路硬底化进程，开展文明村创建活动，继续推进“洁净家园”活动，完善保洁员制度，提高乡村垃圾统一收集清运服务水平，支持镇垃圾压缩站正常运转，推进幸福新农村建设。

（四）依法理财，强化监管求绩效。规范财政预算和支出管理，明确预算审批权限；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核，事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展财政监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。强化政府购买服务项目的招投标管理、质量跟踪及绩效监督，确保提供高质量的公共服务。

各位代表，完成新的一年财政预算和各项工作任务使命光荣，任务艰巨。我们将在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，不忘初心，开拓创新，主动作为，真抓实干，为建设美丽幸福古劳作出新的贡献。

附件1：古劳镇2018年政府一般公共收支预算.xls

附件2：古劳镇2018年政府性基金预算收支预算表.xls