2026年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况草案报告

鹤山市共和镇财政所

（鹤山工业城管理委员会财政办公室）

各位代表：

　　受鹤山工业城管理委员会、鹤山市共和镇人民政府委托，现就2026年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况草案向镇人大作报告，请予审议。

　　2026年上半年，工业城（共和镇）财政积极顺应“十五五”规划所强调的“保障重点、提质增效”的新导向，紧紧围绕制造业当家、“百千万工程”、“小城市培育建设”及“产城人”深度融合理念，园区高质量发展建设目标，严格执行人大批准年度预算，坚持以“量入为出，收支平衡，突出重点，保障民生，厉行节约，反对浪费”为原则，统筹民生保障、园区基础设施建设、产业扶持、营商环境提升等各项资金支出需求，财政运行总体平稳。

　　一、2026年上半年一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　2026年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）42,424万元，同比增幅12.74%，增量和增幅均在全市镇街排名第一。

　　按我市镇级分税制财政体制分成后，2026年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算收入为33,969万元，完成全年预算的47.81%，同比增长21.4%。其中税收收入32,966万元，完成全年预算的51.62%，同比增长21.66%；非税收入1,003万元，完成全年预算的13.98%,同比增长13.33%。加上上级转移性收入2,509万元，本级一般公共预算总收入合计36,478万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2026年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算支出13,010万元，完成全年预算的45.21%，主要支出项目完成情况如下：

　　1.一般公共服务支出1,261万元,完成预算的47.35%;

　　2.国防支出11万元,完成预算的17.74%；

　　3.公共安全支出743万元,完成预算的39.58%；

　　4.教育支出2,967万元,完成预算的42.30%；

　　5.科学技术支出17万元；

　　6.文化旅游体育与传媒支出8万元,完成预算的26.67%；

　　7.社会保障和就业支出1,213万元,完成预算的44.05%；

　　8.卫生健康支出882万元,完成预算的38.74%；

　　9.节能环保支出63万元,完成预算的52.5%；

　　10.城乡社区支出2,700万元,完成预算的67.87%；

　　11.农林水支出1,415万元,完成预算的48.64%；

　　12.交通运输支出17万元，完成预算的15.74%；

　　13.资源勘探工业信息支出599万元，完成预算的199.67%；

　　14.商业服务业支出353万元，完成预算的11.83%；

　　15.住房保障支出600万元,完成预算的41.72%；

　　16.灾害防治及应急管理支出161万元,完成预算的61.92%。

　　加上上解上级支出23,468万元，支出合计36,478万元，收支相抵后，实现平衡。

　　二、2026年上半年政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　2026年上半年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入8,377万元，完成预算的55.11%，同比增长40.65%。其中国有土地出让收入6,596万元，完成预算的54.97%；污水处理费收入1,781万元，完成预算的55.66%。

　　加上上级转移收入769万元,上年结余收入89万元，上半年政府性基金预算总收入合计9,235万元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　2026年上半年工业城（共和镇）政府性基金预算支出9,146万元，完成预算的59.82%。其中城乡社区支出9,042万元，农林水支出96万元，其他支出8万元。

　　综上，2026年上半年政府性基金预算收支略有结余，结余89万元。

　　三、上半年财政重点工作推进情况

　　（一）聚力财源培育，夯实园区财政基本盘

　　一是拓展财力并优化资金配置，力保财政收支平稳运行。始终把厚植财源、提高收入作为第一要务。紧盯重点产业项目投产增效，持续跟踪新增规上企业税源；建立园区重点企业税源台账，常态化开展助企服务。确保税收应收尽收。2026年上半年完成税收收入32,966万元，同比增长21.66%，占一般公共预算收入比重达97.05%，收入结构持续优化。进一步规范征收居民、商铺和企业垃圾处理费，增加非税收入，2026年上半年非税收入完成1,003万元，有效补充财政收入。

　　二是精准申报债券资金，强力支撑重点项目建设。围绕全镇重大发展战略，2026年上半年成功申报并获批鹤山工业城产城融合高质量发展基础设施配套工程等4个专项债券项目合计16,200万元和超长期国债6,200万元，对照小城市体建设标准及债券资金使用范围，将债券资金精准投向产业园区基础设施。同时规范专项债券资金管理，加快资金拨付与项目实施进度，推动尽快形成实物工作量，有力保障园区路网、污水设施、教育基建等重点工程建设，保障重大战略落地实施。

　　（二）聚焦运行更加稳健，持续优化支出结构

　　一是严控一般性支出，精打细算保障重点。 面对“紧平衡”压力，千方百计确保全年财政收支平衡，坚持把“保民生、保工资、保运转”支出放在预算支出首位。坚持厉行节约，树牢“过紧日子”理念，建立健全政府“过紧日子”长效机制，严控“三公”经费，持续压减一般性支出，只减不增，确保财政资金用在刀刃上。

　　二是坚持民生优先，持续增进人民福祉。2026年上半年民生支出合计10,191万元，占一般公共预算支出的78%。教育方面支出2,967万元，大力发展教育事业，保障公立学校与幼儿园经费投入，持续增加公办学位、教育设施设备供给，缓解学位紧张压力，建好“家门口”的学校，留住产业新城的建设者；社会保障就业方面支出1,213万元，健全社会保障、社会救助、养老服务、就业帮扶体系，精准落实低保、特困、临时救助、残疾人补贴等各项保障政策，保障困难群众基本生活，劳动者就业渠道进一步拓宽，企业用工保障服务持续优化；卫生健康发展方面支出882万元，足额保障卫生健康经费投入，持续完善基层医疗卫生服务体系，扎实开展基本公共卫生与疾病预防工作，有效补齐产业片区医疗配套短板，保障群众和企业职工就近就医需求，筑牢公共卫生安全底线，持续提升民生保障水平与群众满意度。

　　三是聚力以“典”带面，以“赛”促建，全力推进“百千万工程”。我镇2026年“百千万工程”村级擂台赛战火重燃，各村不仅晒出了“三年初见成效”的硬核答卷，更亮出了“五年显著变化”的精准施工图。10位村（社区）党组织书记同台竞技，角逐总额高达420万元的镇级奖补资金。当擂台赛走到第四届，它的意义已超越了一场简单的比赛。累计投入1,690万元镇级竞赛资金，成功发挥“四两拨千斤”的作用，撬动并整合了更多各类资金与社会资源投入乡村。财政资金从“输血”补助，转向“造血”激励。

　　（三）标本兼治防范风险，严守底线慎防逾矩

　　一是深入推进国库集中支付改革，有序清理注销财政实有资金账户。有效改变过去资金分散存放、多头管理的格局，有效盘活沉淀闲置资金，强化财政资金统一调度，提升财政统筹保障能力；实现资金支付全流程动态监控，消除监管盲区，从源头防范财政资金管理风险，筑牢廉政防线。

　　二是规范项目管理，提升基建投资效益。2026年上半年，累计完成工程预结算审核76项，送审金额4,415万元，审定金额4,165万元，核减工程造价250万元，综合核减率达5.66%。通过严格的预结算审核，挤出项目造价水分，推动项目建设管理标准化、程序化，防范工程领域廉政风险。节约下来的财政资金可统筹调度投向其他重点项目、民生实事、产业配套建设，提高财政资源配置效率。

　　三是强化财政监督，筑牢资金安全防线。全面推行政府投资项目资金穿透式监管，打破传统“拨完即止、末端难控”的监管短板，实现项目立项、合同履约、资金拨付、工程进度、末端支付、竣工结算全链条穿透溯源。有效防范政府投资项目资金滞留沉淀、挤占挪用、虚列支出、超进度超合同拨付等风险，从源头堵住工程建设领域资金监管漏洞，筑牢政府投资资金安全底线。

　　四、财政下半年工作计划

　　各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，也是向高质量发展全面迈进的关键一年，做好下半年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，立足全省首批小城市试点的定位，坚持产城融合发展，致力于稳收入、保重点、提绩效、防风险、强治理，全力保障工业城产业发展、民生建设和“百千万工程”各项重点工作落地见效，为推动全镇高质量发展贡献财政力量。

附件1：2026年上半年鹤山工业城（共和镇）一般公共预算收支执行情况表.pdf

附件2：2026年上半年鹤山工业城（共和镇）政府性基金预算收支执行情况表.pdf