2025年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况报告

（2025年11月27日镇第十七届人民代表大会第九次会议通过）

鹤山市共和镇财政所

（鹤山工业城管理委员会财政办公室）

各位代表、同志们：

　　受鹤山工业城管理委员会、鹤山市共和镇人民政府委托，现就2025年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况报告（草案）向镇人大作报告，请予审议。

　　2025年上半年，工业城（共和镇）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实"百县千镇万村高质量发展工程"部署。在鹤山市委、市政府和镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧围绕“建设南部制造新城”战略定位，积极把握“大桥经济”发展机遇，立足全国重点镇发展基础，坚持稳中求进工作总基调，全力建设产城融合示范区。通过全镇上下的共同努力，上半年财政预算执行情况总体平稳有序，收入质量稳步提升，重点支出保障有力，财政管理规范高效，为实现全年经济社会发展目标奠定了坚实的财政基础。

　　一、2025年上半年财政一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　2025年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）24,327万元，同比增幅11.0%，增量在全市镇街排名第一，增幅在全市镇街排名第二。

　　按我市镇级分税制财政体制分成后，2025年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算收入为18,253万元，完成全年预算的41.4%，同比增长12.08%。其中税收收入17,368万元，完成全年预算的46.92%，同比增长12.82%；非税收入885万元，完成全年预算的12.51%,同比下降0.56%。加上上级转移性收入3,083万元，本级一般公共预算总收入合计21,336万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2025年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算支出13,011万元，完成全年预算的46.05%，主要支出项目完成情况如下：

　　1.一般公共服务支出1,373万元,完成预算的50.2%;

　　2.国防支出10万元,完成预算的13.89%；

　　3.公共安全支出905万元,完成预算的46.96%；

　　4.教育支出2,968万元,完成预算的45.82%；

　　5.科学技术支出61万元，完成预算的57.01%；

　　6.文化旅游体育与传媒支出6万元,完成预算的15.00%；

　　7.社会保障和就业支出1,272万元,完成预算的42.81%；

　　8.卫生健康支出828万元,完成预算的36.51%；

　　9.节能环保支出19万元,完成预算的15.83%；

　　10.城乡社区支出1,181万元,完成预算的29.37%；

　　11.农林水支出3,505万元,完成预算的133.32%；

　　12.交通运输支出54万元，完成预算的79.41%；

　　13.商业服务业支出121万元，完成预算的4.25%；

　　13.住房保障支出607万元,完成预算的49.03%；

　　14.灾害防治及应急管理支出101万元,完成预算的23.49%。

　　加上上解上级支出8,325万元，支出合计21,336万元，收支相抵后，实现平衡。

　　二、2025年上半年政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　2025年上半年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入5,956万元，完成预算的47.27%，同比下降29.36%。其中国有土地出让收入4,027万元，完成预算的37.99%；污水处理费收入1,929万元，完成预算的96.45%。

　　加上上级转移收入345万元,上年结余收入89万元，上半年政府性基金预算总收入合计6,390万元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　2025年上半年工业城（共和镇）政府性基金预算支出6,390万元，完成预算的50.36%。其中城乡社区支出6,386万元，农林水支出4万元，收支相抵后，实现平衡。

　　三、上半年财政重点工作推进情况

　　（一）培植优质财源，收入基础更加牢固

　　一是税收基础持续巩固，收入质量实现新提升。通过服务中欧合作区等重点平台建设，保障龙头项目投产达效，培育新增税源。同时加强重点税源监控和涉税信息共享，确保税收应收尽收。2025年上半年完成税收收入17,368万元，同比增长12.82%，占一般公共预算收入比重达95.15%，收入结构持续优化。

　　二是非税渠道有效拓宽，资源效益得到新发挥。通过规范行政事业性收费、国有资源有偿使用等项目管理，确保非税收入依法足额入库。加大闲置资产盘活力度。2025年上半年非税收入完成885万元，有效补充了财政收入。

　　三是债券带动作用显著，投资关键支撑得到新强化。我们坚持“资金跟着项目走”，2025年上半年成功申报高新基础设施综合提升工程等4个专项债券项目合计1.85亿元，将债券资金精准投向产业园区基础设施、道路交通、民生保障、环境保护等关键领域，同时确保资金及时转化为实物工作量。债券资金的注入，为重大民生工程建设提供了坚实后盾，充分展现了财政资金的有效调动与运用效能。 

　　（二）保障重点支出，民生福祉持续改善

　　一是严控一般支出，集中财力保障重点。 严控并压减一般性支出、“三公”经费和政府购买服务费用，将腾出的财力精准投向我镇经济社会发展的关键环节，确保有限资金用在刀刃上。我镇在多个部门实施打印机等办公设备集中租赁，减少了一次性采购投入，节约了财政支出，提升了资产使用效率。

　　二是坚持民生优先，持续增进人民福祉。始终把“保基本民生、保工资、保运转”放在财政支出中的首位,把财政资金用好、用在刀刃上，提高资金效益和政策效果。社会保障就业方面支出1,272万元，筑牢社会保障底线，足额落实低保、特困人员救助供养资金，为人民谋福祉，加大保障和改善民生力度，提升社会治理效能,持续提升群众幸福感和获得感；教育方面支出2,968万元，优先发展教育事业，保障公立学校与幼儿园经费投入，保障学校师资及工业城一小、工业城二小、平岭小学改扩建、共和中学宿舍楼等建设，改善教学环境及提升办学质量和水平；卫生健康发展方面支出828万元，不断优化卫生养老服务，扎实推进公共卫生服务，建设高标准运营医养结合的养老服务中心，推动民生事业全面发展；持续提升基层服务能力，强化公共卫生体系保障，提高公共卫生服务水平

　　三是聚力典型引领，全速推进“百千万工程”。 围绕“百千万工程”典型镇村创建目标，坚持规划先行、项目带动。2025年上半年获批典型镇村奖补资金945万元，同时保障镇级资金投入，集中资源推动重点任务落地见效，确保典型镇村建设成果经得起检验。我镇累计使用典型镇资金超200万元，精心对生态公园进行升级改造，如今公园的靓丽新姿，是“百千万工程”实施三年来结出的丰硕果实，更是“百千万工程”在共和扎根结果的生动印记。

　　（三）激活财政效能，资金使用严谨高效

　　一是深化绩效管理，提升资金使用效益。全面实施预算绩效全流程管理，强化重大政府投资项目事前评估，严把财政承受能力关口；加强事中绩效监控与纠偏，深化事后评价结果应用，推动财政资金精准配置、高效使用。

　　二是规范项目管理，提升基建投资效益。我镇进一步规范建设单位工程项目资金立项流程，强化立项阶段总投资估算的成本控制。2025年上半年，累计完成工程预结算审核81项，送审金额5,363万元，审定金额4,821万元，核减工程造价542万元，综合核减率达10.11%。在审核过程中，持续强化造价会审质量管理，对发现问题及时预警并督促整改，有效夯实造价服务基础，为全镇基础设施建设项目顺利推进提供了有力支撑。

　　三是强化财政监督，筑牢资金安全防线。扎实开展财政专项检查与自查自纠，积极配合上级审计和巡察工作，建立问题整改跟踪机制，确保各类问题及时梳理、限期整改，切实履行财政监管责任。

　　四、财政下一步工作计划

　　2025年是全面贯彻落实党的二十大精神、深入推进“十四五”规划的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府和镇委的决策部署，严格按照“保基本、兜底线、促均衡、提效能”的理财原则，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，积极发挥财政职能作用，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，全力保障全镇经济社会持续健康发展和社会大局稳定。

　　附件1：2025年上半年鹤山工业城（共和镇）一般公共预算收支执行情况表.pdf

　　附件2：2025年上半年鹤山工业城（共和镇）政府性基金收支执行情况表.pdf