2022 年上半年鹤山工业城（共和镇）  预算执行情况报告（草案）  

——2022 年 12 月 16 日在共和镇第十七届人大三次会议上  

鹤山工业城（共和镇）财政局  

　　各位代表、同志们： 

　　受工业城管委会、共和镇府委托，现就 2022年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况报告（草案）向镇人大作报告， 请予审议。

　　2022 年,是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。上半年，面对复杂严峻 的国际环境和疫情形势，我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工 作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真贯彻落实“积 极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，加强 财政资源统筹，积极落实组合式税费支持政策，保证财政支出强 度，推动财力下沉，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做 好“六稳”“六保”工作，疫情反弹得到有效控制，经济企稳回 升，民生保障有力有效。主要经济指标止住下滑态势，为“奋力 打造全市工业发展主引擎、经济增长主力军、产城融合示范镇” 的目标提供坚实的财政保障,本级财政收支预算执行情况总体较好。

　　一、本级一般公共预算收支执行情况  

　　（一）收入执行情况  2022 年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、 镇部分）17,885 万元，同比下降 16%。其中,税收收入 12,749 万 元，同比下降 31%。剔除留抵退税影响后,2022 年上半年工业城 （共和镇）一般公共预算收入 23,612 万元，可比增长 6%。其中, 税收收入 18,475 万元，可比下降 5%。

　　按我市镇级分税制财政体制分成后，2022 年上半年工业城 （共和镇）本级一般公共预算收入为 14,712 万元，完成全年预 算的 36%，同比下降 16.96%。其中税收收入 9,153 万元，完成全 年预算的 30%，同比下降 36.6%；非税收入 5,559 万元，完成全 年预算的 50%,同比增长 69.59%。加上上级转移性收入为 1,385 万元，上年结余 605 万元,本级一般公共预算收入合计 16,702 万元。

　　（二）支出执行情况  

　　2022 年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算支出 12,360 万元，完成全年预算的 38.34%，同比增长 11.31%，主要 支出项目完成情况如下：  

　　1.一般公共服务支出 817 万元,完成预算的 17.42%;  

　　2.国防支出 10 万元,完成预算的 16.02%；  

　　3.公共安全支出 474 万元,完成预算的 26.86%；

　　4.教育支出 3,722 万元,完成预算的 56.82%；  

　　5.文化旅游体育与传媒支出 68 万元,完成预算的 51.57%；  

　　6.社会保障和就业支出 875 万元,完成预算的 26.08%；  

　　7.卫生健康支出 694 万元,完成预算的 29.14%；  

　　8.节能环保支出 117 万元,完成预算的 50.59%；  

　　9.城乡社区支出 2,992 万元,完成预算的 37.77%；  

　　10.农林水支出 1,093 万元,完成预算的 67.99%；  

　　11.商业服务业等支出 1,035 万元,完成预算的 44.32%；  

　　12.住房保障支出 288 万元,完成预算的 35.83%；  

　　13.灾害防治及应急管理支出 175 万元,完成预算的 44.28%。 

　　加上上解上级支出 4,342 万元，支出合计 16,702 万元，收支相抵后，实现平衡。

　　二、本级政府性基金预算收支执行情况  

　　（一）收入执行情况  

　　2022 年上半年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入 9,938 万元，完成预算的 44.76%，同比增长 70%。其中国有土地 出让收入 9,543 万元，完成预算的 45.44%；污水处理费收入 395 万元，完成预算的 32.90%。  

　　加上上级转移收入 3,429 万元,本级政府性基金预算收入总 计 13,367 万元。

　　（二）支出执行情况  

　　2022 年上半年工业城（共和镇）政府性基金预算支出 13,367万元，完成预算的 60.21%，同比增长 11.87%。主要支出项目完成情况如下：

　　1.城乡社区支出 13,297 万元，完成预算的 59.89%；

　　2.农林水支出 70 万元，为本年增加项目。  支出总计 13,367 万元，收支相抵后，实现平衡。

　　三、财政收支运行情况分析  

　　受新冠疫情不确定性、俄乌战争、中美贸易战、国外需求疲软、大规模减税降费政策实施、房地产市场变化等因素影响，工 业城（共和镇）财政收支运行面临前所未有的压力和挑战。

　　（一）税源建设存在较大压力，财政增长乏力  

　　尽管我镇认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实实施稳经济一揽子政策，有力统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳住经 济基本盘，但 2022 年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收 入降幅明显,剔除留抵退税影响后,略有增长。一是减税降费政策 实施导致大幅减收。今年以来工业城（共和镇）全面落实留抵退 税、缓缴政策，其中留抵退税 2.81 亿元、缓税 1.47 亿元，为缓解企业经营困难、推动经济社会复苏发展夯实基础。二是多因素叠加，外贸企业受冲击大。出现原材料价格上涨、出口货柜紧缺、 航运价格暴涨、部分欧美订单转移到东南亚生产等不利于企业经 营的因素，以进出口业务为主的企业面临巨大生存挑战，税收收入明显下降。

　　（二）民生支出保障压力大，重大项目建设等重点领域支出保障难度大

　　上半年，在本级一般公共预算收入同比下降 16.96%的情况下，实现本级一般公共预算支出 1.24 亿元，同比增长 11.31%， 其中教育、卫生等支出同比上年均实现增长，民生支出保障积极有力，但面临压力不小；政府性基金支出 1.34 亿元，同比增长 11.87%，其中农村环境整治、农村生活污水处理、新农村支持建 设、“三线”整治等乡村振兴投入超 4,500 万元，目前重点项目 资金需求缺口约 1.7 亿元，财政支出压力将更加明显。

　　四、上半年财政重点工作情况推进情况

　　回顾 1-6 月份的工作，我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列 重要讲话和重要批示精神，认真贯彻落实省委、江门市委、鹤山 市委工作部署，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求，牢牢兜稳“三保”底线。在着力疫情 防控的同时，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，抵御经济风险，狠抓增收节支，保证了财政预算的平稳运行。

　　（一）大力组织收入，确保各项事业平稳运行  

　　面对疫情、经济下行和大规模减税退税的叠加冲击，始终坚 持把财政收入作为工作的首要任务,紧盯收入目标计划，努力实 现收入入库。一是主动作为增收。我镇财政部门主动联合税局、 三资、自资等部门发挥“双驱动”效力，积极推进税源挖潜工作， 尤其对房土两税欠缴的企业、集体或个人汇总成清单追踪落实。同时，加强与经发部门沟通联系，收集整理园区重点税源增长企 业名单，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。二是争取 上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向， 积极争取上级优惠政策和财政资金的支持，为企业减负纾困，增强市场活力，为税收增长加把劲。三是对我镇非税收入进行强化 管理，充分利用非税系统平台,做到应收尽收。

　　（二）保证财政支出强度，重点领域支出保障有力  

　　推动财力下沉，优化财政支出结构，坚持民生优先导向，不 断化解民生难题，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感，优 先做好“保基本民生”、“保工资”、“保运转”三保工作，重 点支持已纳入市委市政府重点要点规划项目。今年上半年，已安 排落实公共安全、教育、卫生健康、社保、城乡社区支出 8,757 万元，其中生均经费、困难学生补助、校内课后服务补助等教育 类支出 3,722万元，垃圾清运清洁等城乡社区类支出 2,992万元， 城乡低保特困等社会保障类支出 875 万元，防疫等卫生健康类支出 694 万元。

　　（三）坚持党政机关过紧日子，推动建设节约型机关  

　　牢固树立厉行节约过紧日子思想，重点保障刚性支出、急需 支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力 降低行政运行成本。今年以来，除了教育、卫生等民生实事方面 投入同比增长外，其他一般性支出及不必要的支出已大幅压减， 将更多财政资源腾到重点项目上。同时，盘活闲置资产和财政存量资金，提高闲置资产利用率，促进行政事业单位资产共享共用； 对上级资金使用建立定期台账通报机制，推动资金快速精准使用，提升资金使用效益。

　　（四）狠抓财政管理基础，落实巡察审查整改  

　　一是积极配合江门市巡察组工作，按巡察组的要求及时提供相关凭证、台账、报表等资料，并做好沟通协调的工作。对巡察 组提出的整改，分解成任务清单落实责任到部门，进一步完善财 政管理过程中存在的细节问题，提升财政管理质量和水平。二是 完善相关财政审批流程。进一步落实党政机关过紧日子思想及规 范公务接待，为实现财政精细化、科学化、规范化管理提供了制 度保障。三是开展财政管理和业务知识全面培训和学习。根据上 级文件精神，按专班的形式每年定期进行会计继续教育培训，加 强单位内部人员对财政管理和业务知识的知悉度。

　　（五）抢抓机遇争取新增专项债券，保障重点项目建设  

　　充分利用好地方政府专项债发行的良好时机，对有收益性的公益性基础设施建设项目，优先通过申报专项债券解决，缓解目 前资金支出缺口的庞大压力。积极联动城建、农业等部门，成立 专项债申报工作小组，坚持“资金跟着项目走”,做深做细专项 债券项目储备，主动与市发改、市财政等相关上级部门对接做好 政府债券申报发行工作。今年上半年，已获批江门市鹤山省级产 业转移工业园 5G 智慧园区配套设施提升工程等 3 个项目专项债 2.4 亿元。强力推进共和污水厂扩容、水环境整治、5G 智慧园区建设、养老服务中心建设等配套服务设施，有效畅通了共和大道 至平安大道道路、龙湾园竹场片区一号路、乡道址云线（Y092） 等园区内部路网，为招商引资提供更大的契机。

　　五、财政下一步工作计划  

　　受新冠病毒感染疫情及经济下行影响，我镇未来财政收入形势更为严峻，与去年同期相比，今年支出压力更大、负担更重。为全 力稳住经济基本盘,确保完成全年财政收支任务和各项工作指 标。下步工作中，一是继续积极组织收入，狠抓收入质量的提高。 继续与税务部门、经发部门做好对接，并走访摸排我镇有关企业 重点税源情况，在兑现减税降费政策的同时，正确处理好收入应 收尽收，争取完成全年收入任务的基础上有新的突破。二是优化 财政支出结构，有效保障重点支出。严格预算支出管理，牢固树 立过紧日子思想，大力压缩一般性支出及非必要支出，做好资金 调度，优先保障三保及刚性支出，集中财力支持我镇重点项目建设，有力地推动我镇经济和各项事业的健康稳步发展。

　　附件1：鹤山工业城(共和镇) 2022年上半年一般公共预算收支执行情况表.pdf

　　附件2：鹤山工业城(共和镇) 2022年上半年政府性基金收支执行情况表.pdf