关于鹤山工业城（共和镇）2021年预算草案的报告

——2021年1月29日在鹤山工业城（共和镇）第十六届人民代表大会第十一次会议上

　　鹤山工业城（共和镇）财政局

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将本镇2021年预算草案提请大会审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。  

　　2021年是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，是“两个一百年”奋斗目标交汇与转换之年。起步阶段，财政工作要跑出加速度、跑出高水平，要继续深入贯彻落实《预算法》及实施条例，坚持需求导向、问题导向、绩效导向，结合我镇经济运行实际情况，优化财政预算收支结构，做到有保有控，力求保工资、保运转、保民生、保重点项目，严控三公经费，预算公开透明，切实防范财政风险，努力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　根据预算编制指导思想和原则，以及工业城党工委、镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2021年工业城（共和镇）财政预算收支计划拟作如下安排：

　　一、2021年工业城（共和镇）一般公共预算草案(详见附件1)

　　（一）一般公共预算收入

　　镇级可支配财力：按镇级财政分税体制分成，预计实现镇级一般公共预算收入32,358万元，其中税收收入25,658万元，非税收入6,700万元。加上上级补助收入573万元，镇级可支配财力总收入为32,931万元。

　　（二）一般公共预算支出

　　根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2021年一般公共预算总支出相应安排32,931万元。其中一般公共预算支出27,497万元，上解支出5,434万元。

　　一般公共预算支出安排如下：

　　1.一般公共服务支出7,372万元，占预算数26.81%；

　　2.国防支出65万元，占预算数0.24%；

　　3.公共安全支出1,415万元，占预算数5.15%；

　　4.教育支出5,100万元，占预算数18.55%；

　　5.文化旅游体育与传媒支出110万元，占预算数0.40%；

　　6.社会保障和就业支出3,269万元，占预算数11.89%；

　　7.卫生健康支出2,116万元，占预算数7.69%；

　　8.节能环保支出320万元，占预算数1.16%；

　　9.城乡社区支出2,615万元，占预算数9.51%；

　　10.农林水支出4,018万元，占预算数14.61%；

　　11.交通运输支出157万元，占预算数0.57%；

　　12.资源勘探信息等支出370万元，占预算数1.35%；

　　13.住房保障支出209万元，占预算数0.76%；

　　14.灾害防治及应急管理支出360万元，占预算数1.31%。

　　（三）“三公”经费及会议费预算支出

　　1.公务接待费：55万元；

　　2.公务用车运行维护费：60万元；

　　3.会议费：35万。

　　二、2021年工业城（共和镇）政府性基金预算草案(详见附件2)

　　（一）政府性基金预算收入

　　预计2021年工业城（共和镇）政府性基金预算收入21,200万元。

　　（二）政府性基金预算支出

　　根据基金性质和专款专用原则，2021年政府性基金预算支出安排21,200万元。

　　政府性基金预算重点安排项目主要包括：专项债券利息365万元,农村土地承包经营权确权登记颁证技术服务项目资金13万元，房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作30万元，鹤山市国土空间总体规划（2020-2035年）编制63万元，基础设施建设与维护19,529万元，污水处理费用1,200万元等。

　　三、要克难攻坚、迎难而上、开拓创新，抢抓“双区”驱动、“双城”联动机遇，确保圆满完成2021年预算

　　2021年，财政工作要继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕工业城党工委、镇委、镇政府的工作部署，坚持“向湾发展、工业立城、城乡融合、扩容提质”导向，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为2021年财政工作总体思路，保障重点领域支出，进一步强化财政收入，提高财政科学化精细化管理水平。

　　大力培植财源，力争财政增收。面对疫情影响和国家实施减税降费政策等多重压力，财政要联合各部门发挥“双驱动”效力，大力推进招商引资项目，重点关注科技含量高、附加值高、低能耗的大项目落户我镇。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，促进企业做大做优。加强与重点企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。

　　有保有压，优化支出结构。按照适度从紧的财政政策要求，坚持量入为出、量力而行的原则，落实党的十九大“三大攻坚战”战略部署。在支出安排上围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，在保运转的基础上，优先保障防范化解重大风险、精准脱贫、乡村振兴、污染防治等重点领域支出及民生政策性支出。继续贯彻落实“勤俭节约、艰苦奋斗”、“党和政府带头过紧日子”的精神，压减一般性支出。

　　（三）全面落实预算绩效管理。紧跟上级政策部署，充分运用好市财政预算绩效系统对部门预算支出绩效管理，加强与市部门和镇业务部门沟通联动，落实预算绩效范围，进一步完善预算绩效目标和指标库，增强业务部门预算绩效理念，强化绩效目标和产出指标事前评估，跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果与预算支出挂钩，加大绩效结果应用力度。

　　（四）积极配合“数字财政”建设，深化预算管理。根据上级统一部署，以系统性思维多措并举落实预算一体化规范化管理。全面严格执行“一上一下，二上二下”预算编制，进一步增强财政高质量服务大局水平和财政资金使用效益。

　　（五）狠抓基础，提升财政管理水平。一是进一步规范完善固定资产管理制度和项目支出管理细则，全面加强固定资产管理，健全固定资产管理内控，以保证固定资产安全完整，充分发挥固定资产效能。加强和规范资金支出的管理和监督，提高资金使用效益，防范资金风险，保障各项工作任务的顺利实施。二是强化团队能力素质建设，提升依法履职水平。积极组织财政人员参加业务培训学习，以群众需求、群众满意为落脚点，将学习贯彻到具体工作中，在学中干，在干中学。三是配合做好审计整改回头看和督查整改工作。根据省审计组和督查组要求，对提出的问题立行立改，转变工作思维和模式，形成长效监督机制。四是切实做好地方政府隐性债务化解工作。按照市债务化解方案，分年度完成政府隐性债务化解任务，降低债务风险。

　　各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的指导监督，虚心听取意见建议，认真落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项工作，为向打造鹤山市“副中心”和实现“湾区现代化创业之城”目标奋进！