关于鹤山工业城（共和镇）2019年上半年预算执行情况的报告

——2019年10月21日在共和镇十六届人大七次会议上

鹤山工业城（共和镇）

　　各位代表：

　　现将本镇2019年上半年预算执行情况提请大会审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

　　一、2019年上半年预算执行情况

　　2019年, 在党的十九大精神鼓舞下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，我镇财政部门主动适应经济发展新常态，紧紧围绕市委提出的全面建设有温度有速度有热度有高度有深度的湾区现代化创业之城的目标，积极开源节流化解债务风险，落实减税降费，优化支出结构。财政收入继续保持平稳较快增长，民生保障能力显著增强，财税改革扎实推进。总体来说，预算执行情况良好，财政收支平衡。

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　1.工业城（共和镇）2019年上半年一般公共预算总收入稳步增长，累计收入17,638万元（其中：工业城3,598万元，共和镇14,040万元），比上年同期增收2,942万元，同比增长20.02%，增幅在各镇街中名列第一，收入规模再上新台阶。

　　2. 2019年上半年工业城（共和镇）可支配财力收入累计为21,419万元，完成全年预算的70.76%。其中：一般公共预算收入为14,955万元，上级补助收入为2,072万元，上年结余4,392万元。

　　2019年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收入为14,955万元，完成全年预算的69.20%，其中税收收入14,244万元，占一般公共预算收入的95.25%，非税收入711万元，占一般公共预算收入的4.75%。

　　3. 2019年上半年工业城（共和镇）一般公共预算支出9,284万元，占全年预算36.05%，其中：

　　（1）一般公共服务支出3,225万元；

　　（2）国防支出26万元；

　　（3）公共安全支出525万元；

　　（4）教育支出1,951万元；

　　（5）文化体育与传媒支出93万元；

　　（6）社会保障和就业支出1,097万元；

　　（7）卫生健康支出613万元；

　　（8）节能环保支出551万元；

　　（9）城乡社区支出571万元；

　　（10）农林水支出285万元；

　　（11）交通运输支出126万元；

　　（12）资源勘探信息等支出2万元；

　　（13）住房保障支出100万元；

　　（14）灾害防治及应急管理支出119万元

　　4. 2019年上半年工业城（共和镇）上解支出3,270万元。

　　5.收支平衡情况

　　2019年上半年工业城（共和镇）可支配财力收入为21,419万元，一般公共预算支出9,284万元、上解支出3,270万元，收支相抵，结余8,865万元。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　1. 政府性基金收入23,818万元，占全年预算83.09%。

　　2019年上半年工业城（共和镇）政府性基金收入23,818万元，其中国有土地出让收入10,814万元、污水处理费收入424万元、上级补助收入11,334万元，上年结余1,246万元。

　　2.政府性基金支出15,990万元，占全年预算55.78%。

　　2019年上半年工业城（共和镇）政府性基金支出15,990万元，其中

　　（1）社会保障和就业支出5万元；

　　（2）城乡社区支出15,978万元；

　　（3）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出7万元；。

　　3.收支平衡情况

　　2019年上半年工业城（共和镇）基金收入总计23,818万元，政府性基金支出15,990万元，收支相抵，结余7,828万元。

　　二、财政重点工作和成效

　　2019年上半年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，财政保障能力有了进一步提高。

　　（一）强化税收征管工作，财政收入稳健增长

　　始终坚持把财政收入作为工作的首要任务，充分发挥聚财职能，广泛扩宽财源。一是落实任务保收。年初按预期目标，把任务分解落实到各经济部门，按月对财政收入情况、重点税源企业（项目）税收进行形势分析，落实收入任务和举措，确保财税收入及时入库。二是主动作为增收。加强对收入的预测和征管，摸清税源分布，分析税收增减及其原因，把握财政收入的主动权。加快工业集群发展，围绕先进装备、新材料和电子信息三大主导产业，有目的引导支柱产业转型升级，推进重点项目建设，力争尽早形成新税源，带动财政增收。三是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

　　（二）精准发力，民生投入持续增加

　　始终坚守财政取之于民，用之于民的本质属性，突出财政的公共性和公平性，坚持民生优先导向，不断化解民生难题，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。一是支持教育优先发展，安排教育支出1,951万元；二是健全社会保障体系，落实城乡养老及医保支出，进一步保障底线民生支出，发放城乡低保、优抚、五保及医疗救助等资金1,097万元；三是加大乡村振兴工作力度，安排财政资金1,250万元 ，用于新建文化楼、村道硬底化、三清三拆三整治、农村厕所革命等建设；四是维护社会稳定，促进社会和谐发展，创建平安共和，公安、综治维稳共投入525万元。

　　（三）完善创新财政体制机制，推进财政科学管理

　　一是强化财政预决算管理，严格预算约束。将工业城（共和镇）的各项收入全部纳入预算管理；严格按照人大批准的年度预算安排财政支出。二是完善相关财政规章制度。根据上级最新政策要求、文件精神，结合工业城（共和镇）实际，围绕预算管理、财政收支管理、资金管理、资产管理、政府采购管理、档案管理等重点领域，修订和完善《共和镇人民政府财务管理制度问题的补充通知》、《鹤山工业城财政非税收入资金管理暂行管理办法》等规章制度，为实现财政精细化、科学化、规范化管理提供了制度保障。三是开展财政管理和业务知识全面培训和学习。以定期开培训班和编制印发财政知识案例样版式宣传册方式，加强单位内部人员对财政管理和业务知识的知悉度。

　　（四）强化财政监督，完善监管机制

　　围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。严格执行中央省市各类专项资金管理办法，加强预算绩效和项目资金管理，强化了预算执行力。

附件1：鹤山市2019年上半年一般公共预算收支执行情况表.pdf

附件2：鹤山市2019年上半年政府性基金收支执行情况表.pdf