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2015年度鹤山市公安局预算公开
详细目录信息
索引号: 000014349/2015-13242 公开责任部门 鹤山市公安局
公开日期 2015年02月15日 主题词
文号 分类 部门预算
来源:鹤山市公安局  时间:2015-02-15

2015年度鹤山市公安局预算公开

第一部分 2015年鹤山市公安局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

鹤山市公安局共下设27个机构。

(三)人员构成情况

鹤山市公安局编制441人,实有430人,离退休77人。

(三)预算年度的主要工作任务

主要开展维护社会治安和保护人民的生命财产安全、打击违法犯罪、反恐活动等工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算18,813.59万元,其中:公共财政预算收入15,809.37万元,占84.03%;基金预算收入2,158.95万元,占11.48%,其他收入845.27万元,占4.49%。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2015年部门支出预算18,813.59万元,其中本年支出18,813.59万元,占100%,包括:公共安全(类)支出14,352.85万元,占76.29%;社会保障和就业(类)支出491.94万元,占2.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出345.58万元,占1.84%;城乡社区(类)支出2,158.95万元,占11.48%;住房保障(类)支出619万元,占3.29%;其他支出845.27万元,占4.49%。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算拨款安排的支出共15,809.37万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)9,505.65万元。

项目支出预算8,462.67万元。主要支出项目有公安安全支出6,303.72万元;城乡社区支出2,158.95万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市公安局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计770.8万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元,

(二)公务用车购置费支出144万元,主要包括警用执勤车辆的购置预算。

(三)公务用车运行维护费支出570.30万元,主要包括车辆保险、维护费及油料费等。

(四)公务接待费支出56.5万元,主要包括上级业务部门接待、维稳信访接待及案件研判接待等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计770.8万元,比上年预算数增加121.7      万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算144万元,比上年预算数增加144万元,增加原因:因业务需要,计划购置警用执勤车辆。

(三)公务用车运行维护费支出预算570.30万元,与上年预算数基本持平。

(四)公务接待费支出预算56.5万元,比上年预算数减少20万元,减少原因:以勤俭节约为宗旨,压缩公务接待费开支。

 

第二部分,部门预算公开表一
       
 2015年部门收支预算总表
单位名称:鹤山市公安局     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算收入     15,809.37 一、一般公共服务  
    二、国防  
二、基金预算收入      2,158.95 三、公共安全     14,352.85
    四、教育  
三、专款专用资金收入   五、科学技术  
    六、文化体育与传媒  
四、事业收入   七、社会保障和就业        491.94
    八、医疗卫生与计划生育        345.58
五、事业单位经营收入   九、节能环保  
    十、城乡社区      2,158.95
六、其他收入        845.27 十一、农林水  
    十二、交通运输  
    十三、资源勘探电力信息等  
    十四、商业服务业等  
    十五、金融  
    十六、国土海洋气象等  
    十七、住房保障        619.00
    十八、粮油物资储备  
    十九、国债还本付息  
    二十、其他支出        845.27
       
本年收入合计    18,813.59 本年支出合计    18,813.59
七、上级补助收入   二十一、上缴上级支出  
八、附属单位上缴收入   二十二、对附属单补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   二十三、结转下年  
十、上年结转结余      
       
       
收入总计    18,813.59 支出总计    18,813.59
       
       
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
第二部分,部门预算公开表二      
             
2015年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
单位名称:鹤山市公安局      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
合计 9,505.65 9,505.65  
204 公共安全支出 8,049.14 8,049.14  
20402  公安 8,049.14 8,049.14  
2040201    行政运行 7,901.14 7,901.14  
2040202    一般行政管理事务 148.00 148.00  
208 社会保障和就业支出 491.94 491.94  
20805   行政事业单位离退休 491.94 491.94  
2080501      归口管理的行政单位离退休 491.94 491.94  
210 医疗卫生与计划生育支出 345.58 345.58  
21005   医疗保障 261.58 261.58  
2100501     行政单位医疗 197.58 197.58  
2100599     其他医疗保障支出 64.00 64.00  
21007 计划生育事务 84.00 84.00  
210070717     计划生育服务 84.00 84.00  
221 住房保障支出 619.00 619.00  
22102   住房改革支出 619.00 619.00  
2210201     住房公积金 619.00 619.00  
221020101       其他单位住房公积金 619.00 619.00  

 

第二部分,部门预算公开表三      
             
  2015 年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
单位名称:鹤山市公安局      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
合计 8,462.67 6,303.72 2,158.95
204 公共安全支出 6,303.72 6,303.72  
20402   公安 6,303.72 6,303.72  
2040203     机关服务 3,768.01 3,768.01  
2040204     治安管理 421.20 421.20  
2040211     禁毒管理 33.00 33.00  
2040212     道路交通管理 560.00 560.00  
2040215     居民身份证管理 78.80 78.80  
2040216     网络运行及维护 61.71 61.71  
2040217     拘押收教场所管理 474.00 474.00  
2040299     其他公安支出 907.00 907.00  
212 城乡社区支出 2,158.95   2,158.95
21213   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2,158.95   2,158.95
2121399     其他城市基础设施配套费安排的支出 2,158.95   2,158.95
         
         
         
         
第二部分,部门预算公开表四  
   
2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称:鹤山市公安局                            单位:万元
项目 本年预算数
合计 770.80
1、因公出国(境)费用 0.00
2、公务接待费 56.50
3、公务用车费 714.30
其中:(1)公务用车运行维护费 570.30
      (2)公务用车购置 144.00
   
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分,部门预算公开表五  
       
2015年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出按经济分类科目)
单位:鹤山市公安局                           单位:万元
经济科目 预算内
合计 一般公共预算 基金预算
合计      9,505.65 9,505.65  
301  工资福利支出      6,965.71 6,965.71  
  30101 基本工资      3,968.97 3,968.97  
  30102  津贴补贴      1,832.55 1,832.55  
  30103  奖金        423.09 423.09  
  30104  社会保障缴费        741.10 741.10  
302  商品和服务支出      1,345.00 1,345.00  
  30207  邮电费        148.00 148.00  
  30217  公务接待费         20.00 20.00  
  30231  公务用车运行维护费        188.00 188.00  
  30299  其他商品和服务支出        989.00 989.00  
303  对个人和家庭的补助      1,194.94 1,194.94  
  30302  退休费        491.94 491.94  
  30309  奖励金         84.00 84.00  
  30311  住房公积金        619.00 619.00  

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