第一部分  2016年鹤山市粮食局预算基本情况说明

    一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能
    鹤山市粮食局是主管全市粮食工作的职能部门。主要职能：
    1、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针政策和法律法规，依法监督相关方针政策和法律法规的执行情况和全社会粮食流通情况。
    2、研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，会同有关部门提出地方储备粮规模、品种布局和动用本级储备粮的建议；指导开展粮食产销合作，推动粮食流通产业发展。
    3、监测分析粮食供求、生产、消费、价格形势，承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食宏观调控的具体工作，保障粮食安全。
    4、负责市级储备粮的行政管理，提出并组织实施粮食储备布局规划；指导粮食储备中心做好储备粮油轮换和储备粮品种结构调整，监督检查储备粮油的数量、质量和储存安全；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
    5、指导全市粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划；拟订粮食流通设施建设规划，指导全市粮油仓库维修改造，建立并完善粮食市场信息网络。
    6、负责全市粮食流通行业管理，指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广，负责军粮供应管理工作。
    7、负责实施粮食财会会计制度、汇编财务报表；指导、监督粮食系统财会工作，负责粮油统计报表工作；会同有关部门管理粮食各项专项补贴资金。
    8、承办鹤山市政府和江门市粮食局交办的其他事项。
    纳入部门预算编制有1个行政（事业）单位，包括：事业单位鹤山市粮食局。

    （二）人员构成情况
    鹤山市粮食局编制15人，实有12人，离退休36人。下属事业单位编制3人，实有2人，离退休0人。

    （三）预算年度的主要工作任务
    1、完成新增粮食储备任务，保证粮油储备任务达标（包括应急粮油储备任务）。加强检查监督，确保储粮账实相符、质量良好。
    2、不断加强粮食仓储设施建设，夯实粮食仓储基础。
    3、贯彻落实《广东省粮食安全保障条例》和《粮食流通管理条例》的各项规定，认真履行粮食管理职能，依法行政，为保障我市粮食安全作出努力。
    4、全面落实安全生产责任制，落实岗位职责，全力做好防火、防盗、电器设备、储粮设施、杀虫药剂保管使用等储粮安全工作，防止各类安全事故的发生。落实汛期三防工作责任制,确保三防责任堤段安全和储粮安全。
    5、加强我市粮食市场的监测、分析工作，落实各级政府的粮食宏观调控政策措施，不断加强和推进粮食应急保障体系建设，加强粮食应急保障网点的检查监督，落实应急供应措施，保证突发事件环境下的粮食供应。
    6、加强入库粮食监管，严把入库粮食质量关，并对储备粮进行适时的轮换，维护粮食市场稳定。做好军供粮油管理工作，落实我市军粮供应和双拥工作任务。
    7、指导、帮助、协调市粮食协会开展工作，重点做好提升我市粮油企业品牌知名度有关工作。积极推动销区和产区的交流，构建更多产、购、销合作伙伴关系，保障我市粮食供给。

    二、部门预算情况说明
    （一）粮食局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
    粮食局2016年财政拨款收支总预算516.1万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入516.1万元，上年结转0万元；政府性基金预算拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务（类）支出0万元、国防（类）支出0万元、公共安全（类）支出0万元、教育（类）支出0万元、科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出179.83万元、医疗卫生与计划生育（类）支出22.65万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探电力信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、金融（类）支出0万元、国土海洋气象等（类）支出0万元、住房保障（类）支出27.15万元、粮油物资储备（类）支出286.47万元、债务付息支出0万元、其他支出0万元、结转下年支出0万元。

    （二）粮食局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    粮食局2016年一般公共预算拨款516.1万元，比2015年执行数增50.61万元，主要是人员经费和社会保障缴费(职业年金)的增加。
    2、一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况
    一般公共服务（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；国防（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；公共安全（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；教育（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；科学技术（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；社会保障和就业（类）支出179.83万元，占34.84%，比2015年执行数减12.2万元，下降6.35%，主要是离退休人员的减少；医疗卫生与计划生育（类）支出22.65万元，占4.39%，比2015年执行数减3.35万元，下降12.88%，主要是退休人员减少了医保缴费；节能环保（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；农林水（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；交通运输（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；资源勘探电力信息等（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；金融（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；住房保障（类）支出27.15万元，占5.26%，比2015年执行数增加2.78万元，增长11.41%，主要是人员工资收入的增加；粮油物资储备（类）支出286.47万元，占55.51%，比2015年执行数增（减）63.38万元，增长28.41%，主要是人员经费的增加;债务付息（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%；其他支出0万元，占0%，比2015年执行数增（减）0万元，增长（下降）0%。

    （三）粮食局2016年一般公共预算基本支出情况说明
    粮食局2016年一般公共预算基本支出516.1万元，其中：
    人员经费475.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费等。
    公用经费21.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

    （四）粮食局2016年“三公”经费预算情况说明
    粮食局2016年用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计6.1万元。其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出5.6万元，主要包括公务用车1台,平台用车1台的油费、保障费、维修费等；公务接待费支出0.5万元，主要包括单位按规定支出的各类公务接待活动。
    “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计6.1万元，比上年预算数减少0.9万元。其中：
    因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数增加（减少、持平）0万元，增加（或减少）原因：没有出国（境）的任务。
    公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数增加（减少、持平）0万元，增加（或减少）原因：没有购置公务用车。
    公务用车运行维护费支出预算5.6万元，比上年预算数增加（减少、持平）1.6万元，增加（或减少）原因：按照市公务用车服务平台的安排,增加了1台政府公务用车。
    公务接待费支出预算0.5万元，比上年预算数减少2.5万元，减少原因：按照八项 规定的要求,减少不必要的开支。

    （五）粮食局2016年政府性基金预算支出情况说明
    粮食局2016年政府性基金预算拨款0万元，其中：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

    （六）粮食局2016年部门收支预算情况总体说明
    按照综合预算的原则，粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专款专用资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等。粮食局收支总预算516.1万元。

    （七）粮食局2016年收入预算情况说明
    粮食局2016年收入预算516.1万元，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入516.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

    （八）粮食局2016年支出预算情况说明
     粮食局2016年支出预算516.1万元，其中：基本支出497.1万元，占96.32%；项目支出19万元，占3.68%，事业单位经营支出0万元，占0%。

    （九）其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费：机关运行经费支出情况。
    2016年本部门机关运行经费预算支出21.5万元，主要用于水电费、电话通讯费、公务用车运行维护费等。
    2、政府采购情况：2016年本部门政府采购预算支出总额0万元。
    3、国有资产占有使用情况：2016年，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
    4、绩效目标设置情况：2016年，本部门对0个项目进行预算绩效评价。
    注：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016年鹤山市粮食局部门预算表