鹤山市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现就2019年鹤山市本级财政预算调整方案向市人大常委会作报告，请予审议。

一、市本级一般公共预算收支调整事项

根据《关于下达2019年第一批再融资债券转贷资金的通知》（江财外[2019]28号），省财政厅下达我市2019年再融资债券转贷资金（一般债券）6,248万元，一般公共预算总收入增加6,248万元，总额由年初预算的412,982万元调整为419,230万元；总支出相应由412,982万元调整为419,230万元，收支平衡。

（一）收入预算调整

债务转贷收入6,248万元，比年初预算增加6,248万元，为广东省下达的2019年第一批再融资债券转贷资金。

（二）支出预算调整

本级一般公共预算支出由年初预算360,672万元调整为366,920万元，比年初预算增加6,248万元。调整项目为：

社会保障和就业支出由年初预算55,224万元调整为61,472万元，调增6,248万元。为再融资债券置换年初预算安排用于地方政府一般债券还本支出，置换腾出的年初预算资金6,248万元根据省加快推进机关事业单位养老保险制度改革精神，用于消化部分2014-2018年机关事业单位养老及职业年金财政补缴。其中：调增3,485万元用于机关事业单位养老补缴，调增2,763万元用于职业年金补缴。此外，将年初预算安排用于补缴2014年10月至2015年年金缴费及2019年新机关养老保险缴费缺口合计1亿元调整资金用途，优先用于消化部分2014-2018年机关事业单位养老及职业年金财政补缴。

二、市本级政府性基金预算收支调整事项

根据今年基金预算预计收入情况，以及省下达我市2019年地方政府新增债券转贷资金情况，2019年市本级政府性基金预算收入预计328,799万元，比年初预算减少30,500万元；总收入预计365,380万元，比年初预算减少2,200万元。市本级政府性基金预算总支出调整为365,380万元，收支平衡。

（一）收入预算调整

1.国有土地使用权出让收入预计完成310,502万元，比年初预算减少30,500万元。主要是受房地产交易市场不乐观影响，土地出让及“三旧”改造进程未达预期，国有土地使用权出让收入大幅减收。

2.根据《关于下达2019年5月新增债券转贷资金的通知》（江财外[2019]36号），省财政厅下达我市2019年地方政府新增债券转贷资金28,300万元。债务转贷收入28,300万元，比年初预算增加28,300万元。其中：土地储备专项债券转贷收入5,300万元，其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入23,000万元。根据财政部的最新统计口径，我市接收2019年新增政府专项债28,300万元后的债务风险测算情况为：综合债务率30.2％、一般债务率68.7％、专项债务率17.2％、一般偿债率1.6％、专项偿债率0％、一般债务利息支出率1.3％、专项债务利息支出率1％、一般债务逾期率0％、专项债务逾期率0％，测算结果仍为风险安全地区。

（二）支出预算调整

本级政府性基金预算支出预计完成285,784万元，比年初预算减少2,200万元。调整项目为：

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由年初预算264,276万元调整为239,076万元，比年初预算减少25,200万元。包括将新增土地储备专项债券5,300万元用于鹤山市沙坪黄宝坑土地储备项目。

2.其他支出由年初预算1,862万元调整为24,862万元，比年初预算增加23,000万元，为新增其他地方自行试点项目收益专项债券23,000万元用于国道325线鹤山过境公路新建工程。

专此报告，请审议。 

 

附件： 1. 鹤山市2019年本级一般公共预算调整表

           2. 鹤山市2019年本级政府性基金预算调整表

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