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2015年度鹤山市财政局预算基本情况说明
详细目录信息
索引号: 000014349/2015-13088 公开责任部门 鹤山市财政局
公开日期 2015年02月16日 主题词
文号 分类 部门预算
来源:鹤山市财政局  时间:2015-02-16

 一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职能
   鹤山市财政局是鹤山市人民政府综合管理全市财政收支、主管财政税收政策和财务会计制度、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。市财政局属于县级行政单位,执行行政单位会计制度。市财政局内设办公室、预算股、国库股、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、会计股等18个职能股室。
2015年纳入部门预算编制共3个单位,包括:行政单位鹤山市财政局;事业单位鹤山市财政国库支付中心和鹤山市资产管理委员会办公室。
   (二)人员构成情况
      鹤山市财政局(含资产办、国库支付中心)编制99人,实有87人,退休人员16人。
     (三)预算年度的主要工作任务
       2015年,市财政局将全面深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。继续实施积极的财政政策,充分发挥财政政策、资金引导功能,着力发展创新型经济,推动产业转型升级;大力优化财政支出结构,切实保障和改善社会民生,加快城乡一体化发展步伐;继续深化财政改革,创新体制机制,强化监督管理,全面提升财政工作科学化、精细化水平;依托国资管理运营平台,完成市公有资产、公共资源归集重组,做大做实资产总量,发挥好融资平台作用。
   二、收入预算说明
   1、2015年鹤山市财政局部门收入预算1518.51万元,其中:公共财政预算收入1518.51万元,占100%。
   2、2015年鹤山市财政国库支付中心部门收入预算321.49万元,其中:公共财政预算收入321.49,占100%。
   3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室部门收入预算377.46万元,其中:公共财政预算收入377.46万元,占100%。
   三、支出预算说明
   (一)支出总体情况
    1、2015年鹤山市财政局部门支出预算1518.51万元,其中本年支出1518.51万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出1282.99万元,占84.49%;教育(类)支出6万元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出68.06万元,占4.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出44.25万元,占2.91%;住房保障(类)支出114.21万元,占7.53%;其他支出(类)支出3万元,占0.20%。
    2、2015年鹤山市财政国库支付中心部门支出预算321.49万元,其中本年支出321.49万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出296.36万元,占92.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.56万元,占2.66%;住房保障(类)支出16.57万元,占5.16%。
    3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室部门支出预算377.46万元,其中本年支出377.46万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出306.97万元,占81.33%;社会保障和就业(类)支出34.58万元,占9.16%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.35万元,占3%;住房保障(类)支出24.56万元,占6.51%。
    (二)公共财政预算和基金预算支出情况
    1、2015年鹤山市财政局公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1518.51万元。其中:基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1141.76万元,占财政拨款的75.19%;项目支出预算376.75万元,占财政拨款的24.81%;主要支出项目有:预算改革业务266.05万元、信息化建设79.4万元、其他财政事务支出22.3万元、培训支出6万元,其他支出3万元。
    2、2015年鹤山市财政国库支付中心公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共321.49万元。其中:基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)191.68万元,占财政拨款的59.62%。项目支出预算129.81万元,占财政拨款的40.38%;主要支出项目有:财政国库业务59.3万元,信息化建设61.36万元,其他财政事务支出9.15万元。
    3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共377.46万元。其中:基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)303.61万元,占财政拨款的80.44%。项目支出预算73.85万元,占财政拨款的19.56%;主要支出项目有:财政监察73.85万元。
    四、“三公”经费预算说明
    1、2015年鹤山市财政局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计61.14万元。
    (1)因公出国(境)经费支出0万元。
    (2)公务用车运行维护费支出31.48万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
    (3)公务接待费支出29.66万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
    2、2015年鹤山市财政国库支付中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费 (简称“三公”经费)支出合计13.99万元。
    (1)因公出国(境)经费支出0万元。
(2)公务用车运行维护费支出6.99万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
    (3)公务接待费支出7万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
    3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计15.04万元。
    (1)因公出国(境)经费支出0万元。
    (2)公务用车运行维护费支出8.46万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
    (3)公务接待费支出6.58万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
    五、“三公”经费增减变化原因:
    1、鹤山市财政局2015年“三公”经费支出合计61.14万元,比上年同期减少1.56万元。其中:
    (1)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期增减0万元。
    (2)公务用车购置费支出0万元,比上年同期增减0万元。
    (3)公务用车运行维护费支出31.48万元,比上年同期减少0.22万元,减少原因:严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出。
    (4)公务接待费支出29.66万元,比上年同期减少1.34万元,减少原因:认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、减少公务接待费支出。
    2、鹤山市财政国库支付中心2015年“三公”经费支出合计13.99万元,比上年同期减少20.01万元。其中:
    (1)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期增减0万元。
    (2)公务用车购置费支出0万元,比上年同期增减0万元。
    (3)公务用车运行维护费支出6.99万元,比上年同期减少0.01万元,减少原因:严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出。
    (4)公务接待费支出7万元,比上年同期减少20万元,减少原因:认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、减少公务接待费支出。
    3、鹤山市资产管理委员会办公室2015年“三公”经费支出合计15.04万元,比上年同期减少12.46万元。其中:
    (1)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期增减0万元。
    (2)公务用车购置费支出0万元,比上年同期增减0万元。
    (3)公务用车运行维护费支出8.46万元,比上年同期减少0.04万元,减少原因:严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出。
    (4)公务接待费支出6.58万元,比上年同期减少12.42万元,减少原因:认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、减少公务接待费支出。

 

第二部分,部门预算公开表一
       
   2015   年部门收支预算总表
单位名称:鹤山市财政局     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算收入  1,518.51  一、一般公共服务  1,282.99 
    二、国防  -   
二、基金预算收入  -    三、公共安全  -   
    四、教育  6.00 
三、专款专用资金收入  -    五、科学技术  -   
    六、文化体育与传媒  -   
四、事业收入  -    七、社会保障和就业  68.06 
    八、医疗卫生与计划生育  44.25 
五、事业单位经营收入  -    九、节能环保  -   
    十、城乡社区  -   
六、其他收入  -    十一、农林水  -   
    十二、交通运输  -   
    十三、资源勘探电力信息等  -   
    十四、商业服务业等  -   
    十五、金融  -   
    十六、国土海洋气象等  -   
    十七、住房保障  114.21 
    十八、粮油物资储备  -   
    十九、国债还本付息  -   
    二十、其他支出  3.00 
       
本年收入合计  1,518.51  本年支出合计  1,518.51 
七、上级补助收入   二十一、上缴上级支出  
八、附属单位上缴收入   二十二、对附属单补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   二十三、结转下年  
十、上年结转结余      
       
       
收入总计  1,518.51  支出总计  1,518.51 
       
       
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
第二部分,部门预算公开表二      
             
    2015  年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
单位:   鹤山市财政局                             单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合  计 1,141.76  1,141.76  0.00 
201     一般公共服务支出 915.24  915.24  0.00 
  06     财政事务 915.24  915.24  0.00 
    01     行政运行 892.13  892.13  0.00 
    02     一般行政管理事务 23.11  23.11  0.00 
208     社会保障和就业支出 68.06  68.06  0.00 
  05     行政事业单位离退休 68.06 68.06 0.00 
    01     归口管理的行政单位离退休 68.06 68.06 0.00 
210     医疗卫生与计划生育支出 44.25 44.25 0.00 
  05     医疗保障 31.82 31.82 0.00 
    01     行政单位医疗 31.82 31.82 0.00 
  07     计划生育事务 12.43 12.43 0.00 
    17     计划生育服务 12.43 12.43 0.00 
221     住房保障支出 114.21 114.21 0.00 
  02     住房改革支出 114.21 114.21 0.00 
    01     住房公积金 114.21 114.21 0.00 
第二部分,部门预算公开表三      
             
    2015  年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
单位:鹤山市财政局                                      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合  计 376.75  376.75  0.00 
201     一般公共服务支出 367.75  367.75  0.00 
  06     财政事务 367.75  367.75  0.00 
    04     预算改革业务 266.05  266.05  0.00 
    07     信息化建设 79.40  79.40  0.00 
    99     其他财政事务支出 22.30  22.30  0.00 
205     教育支出 6.00 6.00 0.00 
  08     进修及培训 6.00 6.00 0.00 
    03     培训支出 6.00 6.00 0.00 
229     其他支出 3.00 3.00 0.00 
  99     其他支出 3.00 3.00 0.00 
    01     其他支出 3.00 3.00 0.00 
第二部分,部门预算公开表四  
   
  2015  年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称:   鹤山市财政局                         单位:万元
项目 本年预算数
合计 61.14 
1、因公出国(境)费用 0.00 
2、公务接待费 29.66 
3、公务用车费 31.48 
其中:(1)公务用车运行维护费 31.48 
      (2)公务用车购置 0.00 
   

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

2015年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出按经济分类科目)
单位:鹤山市财政局                             单位:万元
经济科目 预算内
合计 一般公共预算 基金预算
合计        1,141.76        1,141.76                 -  
301  工资福利支出          837.02          837.02                 -  
  30101  基本工资          591.67          591.67                 -  
  30102  津贴补贴           55.52           55.52                 -  
  30103  奖金           70.07           70.07                 -  
  30104  社会保障缴费          119.75          119.75                 -  
302  商品和服务支出          110.04          110.04                 -  
  30201  办公费            2.00            2.00                 -  
  30205  水费            6.00            6.00                 -  
  30206  电费           30.00           30.00                 -  
  30207  邮电费           33.11           33.11                 -  
  30217  公务接待费           11.00           11.00                 -  
  30226  劳务费            8.15            8.15                 -  
  30231  公务用车运行维护费            8.78            8.78                 -  
  30299  其他商品和服务支出           11.00           11.00                 -  
303  对个人和家庭的补助          194.71          194.71                 -  
  30302  退休费           68.06           68.06                 -  
  30309  奖励金           12.43           12.43                 -  
  30311  住房公积金          114.21          114.21                 -  
第二部分,部门预算公开表一
       
   2015   年部门收支预算总表
单位名称:鹤山市财政国库支付中心     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算收入  321.49  一、一般公共服务  296.36 
    二、国防  -   
二、基金预算收入  -    三、公共安全  -   
    四、教育  -   
三、专款专用资金收入  -    五、科学技术  -   
    六、文化体育与传媒  -   
四、事业收入  -    七、社会保障和就业  -   
    八、医疗卫生与计划生育  8.56 
五、事业单位经营收入  -    九、节能环保  -   
    十、城乡社区  -   
六、其他收入  -    十一、农林水  -   
    十二、交通运输  -   
    十三、资源勘探电力信息等  -   
    十四、商业服务业等  -   
    十五、金融  -   
    十六、国土海洋气象等  -   
    十七、住房保障  16.57 
    十八、粮油物资储备  -   
    十九、国债还本付息  -   
    二十、其他支出  -   
       
本年收入合计  321.49  本年支出合计  321.49 
七、上级补助收入   二十一、上缴上级支出  
八、附属单位上缴收入   二十二、对附属单补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   二十三、结转下年  
十、上年结转结余      
       
       
收入总计  321.49  支出总计  321.49 
       
       
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
第二部分,部门预算公开表二      
             
    2015  年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
单位:   鹤山市财政国库支付中心                           单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合  计 191.68  191.68  0.00 
201     一般公共服务支出 166.55  166.55  0.00 
  06     财政事务 166.55  166.55  0.00 
    01     行政运行 163.55  163.55  0.00 
    02     一般行政管理事务 3.00  3.00  0.00 
210     医疗卫生与计划生育支出 8.56  8.56  0.00 
  05     医疗保障 5.91  5.91  0.00 
    01     行政单位医疗 5.91  5.91  0.00 
  07     计划生育事务 2.65  2.65  0.00 
    17     计划生育服务 2.65  2.65  0.00 
221     住房保障支出 16.57  16.57  0.00 
  02     住房改革支出 16.57  16.57  0.00 
    01     住房公积金 16.57  16.57  0.00 
第二部分,部门预算公开表三      
             
    2015  年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
单位: 鹤山市财政国库支付中心                                     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合  计 129.81  129.81  0.00 
201     一般公共服务支出 129.81  129.81  0.00 
  06     财政事务 129.81  129.81  0.00 
    05     财政国库业务 59.30  59.30  0.00 
    07     信息化建设 61.36  61.36  0.00 
    99     其他财政事务支出 9.15  9.15  0.00 
第二部分,部门预算公开表四  
   
  2015  年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称:鹤山市财政国库支付中心                       单位:万元
项目 本年预算数
合计 13.99 
1、因公出国(境)费用 0.00 
2、公务接待费 7.00 
3、公务用车费 6.99 
其中:(1)公务用车运行维护费 6.99 
      (2)公务用车购置 0.00 
   

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

第二部分,部门预算公开表五  
       
2015年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出按经济分类科目)
单位:  鹤山市财政国库支付中心                         单位:万元
经济科目 预算内
合计 一般公共预算 基金预算
合计        191.68          191.68  
301  工资福利支出        150.93          150.93  
  30101  基本工资        106.35          106.35  
  30102  津贴补贴         11.47           11.47  
  30103  奖金         12.87           12.87  
  30104  社会保障缴费         20.25           20.25  
302  商品和服务支出         21.53           21.53  
  30201  办公费          8.20            8.20  
  30207  邮电费          3.00            3.00  
  30209  物业管理费          1.00            1.00  
  30213  维修(护)费          1.00            1.00  
  30217  公务接待费          2.00            2.00  
  30218  专用材料费          1.00            1.00  
  30231  公务用车运行维护费 2.00 2.00  
  30299  其他商品和服务支出 3.33 3.33  
303  对个人和家庭的补助 19.22 19.22  
  30309  奖励金 2.65 2.65  
  30311  住房公积金 16.57 16.57  
第二部分,部门预算公开表一
       
   2015   年部门收支预算总表
单位名称:鹤山市资产管理委员会办公室     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算收入  377.46  一、一般公共服务  306.97 
    二、国防  -   
二、基金预算收入  -    三、公共安全  -   
    四、教育  -   
三、专款专用资金收入  -    五、科学技术  -   
    六、文化体育与传媒  -   
四、事业收入  -    七、社会保障和就业  34.58 
    八、医疗卫生与计划生育  11.35 
五、事业单位经营收入  -    九、节能环保  -   
    十、城乡社区  -   
六、其他收入  -    十一、农林水  -   
    十二、交通运输  -   
    十三、资源勘探电力信息等  -   
    十四、商业服务业等  -   
    十五、金融  -   
    十六、国土海洋气象等  -   
    十七、住房保障  24.56 
    十八、粮油物资储备  -   
    十九、国债还本付息  -   
    二十、其他支出  -   
       
本年收入合计  377.46  本年支出合计  377.46 
七、上级补助收入   二十一、上缴上级支出  
八、附属单位上缴收入   二十二、对附属单补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   二十三、结转下年  
十、上年结转结余      
       
       
收入总计  377.46  支出总计  377.46 
       
       
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
第二部分,部门预算公开表二      
             
    2015  年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出)
单位:鹤山市资产管理委员会办公室                         单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合  计 303.61  303.61  0.00 
201     一般公共服务支出 233.12  233.12  0.00 
  06     财政事务 233.12  233.12  0.00 
    01     行政运行 225.81  225.81  0.00 
    02     一般行政管理事务 7.31  7.31  0.00 
208     社会保障和就业支出 34.58  34.58  0.00 
  05     行政事业单位离退休 34.58  34.58  0.00 
    01     归口管理的行政单位离退休 34.58  34.58  0.00 
210     医疗卫生与计划生育支出 11.35  11.35  0.00 
  05     医疗保障 8.49  8.49  0.00 
    01     行政单位医疗 8.49  8.49  0.00 
  07     计划生育事务 2.85  2.85  0.00 
    17     计划生育服务 2.85  2.85  0.00 
221     住房保障支出 24.56  24.56  0.00 
  02     住房改革支出 24.56  24.56  0.00 
    01     住房公积金 24.56  24.56  0.00 
第二部分,部门预算公开表三      
             
    2015  年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(项目支出)
单位: 鹤山市资产管理委员会办公室                                    单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合  计 73.85  73.85  0.00 
201     201  一般公共服务支出 73.85  73.85  0.00 
  06     20106  财政事务 73.85  73.85  0.00 
    06     2010606  财政监察 73.85  73.85  0.00 
第二部分,部门预算公开表四  
   
  2015  年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称:鹤山市资产管理委员会办公室                    单位:万元
项目 本年预算数
合计 15.04 
1、因公出国(境)费用 0.00 
2、公务接待费 6.58 
3、公务用车费 8.46 
其中:(1)公务用车运行维护费 8.46 
      (2)公务用车购置 0.00 
   
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分,部门预算公开表五  
       
2015年部门公共财政预算拨款
及基金预算拨款支出预算表(基本支出按经济分类科目)
单位:  鹤山市资产管理委员会办公室                      单位:万元
经济科目 预算内
合计 一般公共预算 基金预算
合计 303.61 303.61                 -  
301  工资福利支出 214.35 214.35                 -  
  30101  基本工资 152.20 152.20                 -  
  30102  津贴补贴 13.01 13.01                 -  
  30103  奖金 17.55 17.55                 -  
  30104  社会保障缴费 31.59 31.59                 -  
302  商品和服务支出 27.26 27.26                 -  
  30201  办公费 5.00 5.00                 -  
  30202  印刷费 2.50 2.50                 -  
  30204  手续费 0.05 0.05                 -  
  30207  邮电费 7.31 7.31                 -  
  30209  物业管理费 2.00 2.00                 -  
  30213  维修(护)费 1.00 1.00                 -  
  30217  公务接待费 2.00 2.00                 -  
  30218  专用材料费 1.00 1.00                 -  
  30231  公务用车运行维护费 3.00 3.00                 -  
  30299  其他商品和服务支出 3.40 3.40                 -  
303  对个人和家庭的补助 61.99 61.99                 -  
  30302  退休费 34.58 34.58                 -  
  30309  奖励金 2.85 2.85                 -  
  30311  住房公积金 24.56 24.56                 -  

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