2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案报告

——2026年5月15日在宅梧镇第十七届人大十次会议上

宅梧镇人民政府镇长候选人  李健

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告宅梧镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议。

　　2025年财政一般预算执行情况

　　2025年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全力以赴抓收入，保障“三保”和重点项目支出，抢抓机遇，硬化各项措施，优化支出结构，提高资源配置效率，财政预算执行情况总体良好，为镇域经济社会高质量发展贡献了财政智慧和力量。

　　2025年全镇地方财政预算收入完成4744万元，比2024年减少2609万元，减幅为35.5%，一次性中央、省、市追加补助收入6059万元，一般公共预算收入合计10803万元，上级财政对政府性基金补助收入56万元，全年总收入10859万元；一般公共预算支出10803万元, 比上年增加支出680万元，增幅7%，政府性基金支出56万元，总支出10859万元。全镇财政实现总体收支平衡。

　　（一）财政一般预算收入具体如下：

　　1、税收收入3448万元；

　　2、非税收入1296万元；

　　3、一次性中央、省、市追加补助收入6059万元。

　　4、上级财政对政府性基金补助收入56万元。

　　（二）财政一般预算支出如下：

　　1、一般公共服务支出1487万元，为年度预算1571万元的95%；

　　2、国防支出15万元，为年度预算28万元的54%；

　　3、公共安全支出327万元，为年度预算422万元的77%；

　　4、教育事业支出1907万元，为年度预算2127万元的90%；

　　5、文化旅游体育与传媒支出18万元，为年度预算5万元的360%；

　　6、社会保障和就业支出1509万元，为年度预算2097万元的72%；

　　7、卫生健康支出1152万元，为年度预算1261万元的91%；

　　8、城乡社区事务支出485万元，为年度预算857万元的57%；

　　9、农林水支出3252万元，为年度预算2662万元的122%；

　　10、住房保障支出661万元，为年度预算787万元的84%；

　　11、灾害防治及应急管理支出15万元，为年度预算40万元的38%；

　　12、交通运输支出20万元,为年度预算22万元的91%。

　　13、其他支出11万元。

　　回顾一年以来的工作，我们主要抓了以下几个方面：

　　一、强化收入征管，财政运行平稳有序

　　紧紧围绕全年财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，多措并举抓开源，多渠道促增收。依法依规组织财政收入，大力抓好税收收入，做好重点税源的管理，强化税收收入对财政增长的支撑作用，不断提高财政收入质量。切实抓好非税收入组织工作，加强各级各类财政资源统筹，大力盘活镇属资源，抓好国有资源（资产）有偿使用收入、持续挖潜增收，更好实现财政资金的优化配置。积极争取上级资金增加本级可支配财力，做到主动谋划，用好用活上级财政支持政策。紧盯国家政策导向金额资金投向，抓资金争取、抓债券申报。

　　二、优化支出结构，民生支出保障有力

　　牢固树立“习惯过紧日子”思想，坚持统筹兼顾、有保有压，从严把关各类新增支出，细化专项支出安排，保障刚性支出，强化项目支出评估，围绕财力认真审视预算编制和项目安排，确保有限财力保障重点领域、民生事项。不断提升财政资金使用效能，竭力为推进“百千万工程”、绿美宅梧建设、典型村培育、招商引资、改善民生福祉等提供财力保障。加大财政运行监测，及时了解财政运行状况，切实兜牢“三保”底线，保障基层财政运行平稳。

　　三、狠抓财政管理，治理效能显著提升

　　进一步强化和规范财政管理行为,重新修订并出台《宅梧镇人民政府财务管理制度》，夯实公共财政管理基础，加强对预算编制、执行、调整、决算等全链条的监督，确保预算编制科学合理、预算执行严格规范、预算调整依法依规、决算真实完整。规范财政收支的流程和手续，做好会计凭证记录，确保财政管理合规、透明、高效运行。定期开展财政资金使用情况检查、专项审计，严肃财经纪律，确保资金安全有效。

　　过去一年，在镇委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督指导下，全镇财政预算执行情况总体平稳，重点支出保障有力。但在总结成绩的同时，我们也清醒看到了在财政预算执行工作中存在着一些问题和矛盾，主要是：今年无大额土地增值税入库，土地增值税减收较严重，加上去年清算以前年度增减挂钩收入筑高基数，导致全年财政收入同比降幅较大；财政支出紧张，面对“三保”、乡村振兴、教育、医疗等重点刚性支出和镇委镇政府确定的重大战略部署，财政支出需要保持一定强度，财政面临较大的收支平衡压力。

　　新的一年，我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

　　2026年财政预算草案

　　2026年是“十五五”规划的开局之年，也是2035年基本实现社会主义现代化远景目标冲刺阶段的起始年，我镇将牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持“扩内需、促科创、惠民生”的工作总基调，统筹资源增收入，厉行节约强支出，守牢底线防风险，深化管理提绩效，助推经济回升向好、社会和谐稳定，促进镇域经济持续健康平稳发展。

　　2026年全镇财政收支计划拟作如下安排：

　　财政一般公共预算收入5728万元，上级财政对镇的补助收入8789万元，政府性基金预算收入660万元，全镇可支配财力为15177万元，拟全部安排支出。

　　收支科目具体如下：

　　（一）财政一般公共预算收入

　　1. 税收3880万元；

　　2. 非税收入1848万元。

　　（二）政府性基金预算收入660万元。

　　（三）财政一般公共预算支出：

　　1、一般公共服务支出1543万元；

　　2、国防支出28万元；

　　3、公共安全支出352万元；

　　4、教育事业支出2084万元；

　　5、文化旅游体育与传媒支出5万元；

　　6、社会保障和就业支出1769万元；

　　7、卫生健康支出2273万元；

　　8、城乡社区支出825万元；

　　9、农林水支出1948万元；

　　10、交通运输支出22万元；

　　11、住房保障支出692万元；

　　12、灾害防治及应急管理支出30万元。

　　以上合共11571万元。

　　（四）上解上级支出2946万元。

　　（五）政府性基金预算支出660万元：

　　1.农业生产发展支出150万；

　　2.农村基础设施建设支出350万；

　　3.土地开发支出100万元；

　　4.其他污水处理费安排的支出60万。

　　各位代表、同志们，开局即决战，起步即冲刺。2026年，我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，扎实完成各项目标任务，跑出财政收入增长的“加速度”，为谱写高质量发展宅梧新篇章作出更大的贡献！